DOEPA 24/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Para - EXTRA
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
12 diário oficial Nº 36.778
Quinta-feira, 24 DE SETEMBRO DE 2026
| SEcREtARiA DE EStA | Do | ENCARGOS SOCIAIS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE PLANEJAMENto |
01501000001 300.000,00 SEMAS-FEMA DESPESAS DE CAPITAL 6.000.000,00 INVESTIMENTOS 6.000.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
300.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 |
|||
| E ADMiNiStRAÇÃo . |
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS BELEM |
|||||||
| 01708000024 6.000.000,00 SETUR DESPESA CORRENTE 1.500.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
6.000.000,00 1.500.000,00 |
||||
| Portaria n° 440, de 22 de setembro de 2026. ERRATA |
OUTRAS 1.500.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |||
| Na Portaria n° 440, de 22 de setembro de 2026, que foi publicada no Diário Oficia em Diário Extra: Onde se lê:Portaria n° 440, de 22 de setembro de 2026; Leia-se:Portaria n° 340 de 22 de setembro de 2026 |
l do Estado n° 36.7 | 74, de 22 de se | tembro de 2026 | DESPESAS CORRENTES 01500000001 1.500.000,00 GESTÃO |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| , . Portaria n° 441, de 22 de setembro de 2026. ERRATA ° |
° | PRODEPA DESPESA CORRENTE 1.000.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | ||
| Na Portaria n 441, de 22 de setembro de 2026, que foi publicada no Diário Oficia em Diário Extra: Onde se lê:Portaria n° 441, de 22 de setembro de 2026; Leia-se:Portaria n° 341, de 22 de setembro de 2026. |
l do Estado n 36.7 | 4, de 22 de s | tembro de 2026 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
| Portaria n° 442, de 22 de setembro de 2026. ERRATA Na Portaria n° 442, de 22 de setembro de 2026, que foi publicada no Diário Oficia |
l do Estado n° 36.7 | 74, de 22 de se | tembro de 2026 | 01500000001 1.000.000,00 SEFA DESPESA CORRENTE 8.500.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
1.000.000,00 8.500.000,00 |
em Diário Extra: Onde se lê:Portaria n° 442, de 22 de setembro de 2026; Leia-se:Portaria n° 342, de 22 de setembro de 2026. |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.500.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | |||
| PORTARIA Nº 329, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026 O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das Decreto nº 5623, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma M í |
atribuições legais q ensal de Desembols |
ue lhes confere o dos Orçame |
o artigo 3º, do ntos Fiscal e da |
01500000001 8.500.000,00 SEPLAD DESPESA CORRENTE 4.879,36 |
0,00 4.879,36 |
0,00 4.879,36 |
0,00 4.879,36 |
8.500.000,00 19.517,44 |
| Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exerccio de 2026. RESOLVE: I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Seguridade Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o( |
Mensal de Desembo s) anexo(s) constant |
lso dos Orçam e(s) desta Port |
entos Fiscal e da aria. |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.879,36 |
4.879,36 | 4.879,36 | 4.879,36 | 19.517,44 |
| II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO |
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEFA |
|||||||
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO *Republicado por ter saído com incorreção no DOE n.º 36.768, de setembro |
de 2026. | 01500000001 4.879,36 INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE |
4.879,36 | 4.879,36 | 4.879,36 | 19.517,44 | ||
| ANEXO A PORTARIA Nº 329, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026 |
COHAB DESPESAS DE 139.742,66 |
370.918,23 | 0,00 | 0,00 | 510.660,89 | |||
| ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3ºQUADR |
IMESTRE - 2026 | CAPITAL INVESTIMENTOS 139.742,66 |
370.918,23 | 0,00 | 0,00 | 510.660,89 | ||
| / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA FONTE SETEMBRO OUTUBRO NO POLÍTICA SOCIAL |
VEMBRO DE |
ZEMBRO | TOTAL | DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEOP 02799000000 139.742,66 NGTM |
370.918,23 |
0,00 | 0,00 |
510.660,89 |
| FASEPA DESPESA 400.000,00 0,00 |
0,00 | 0,00 | 400.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 37.860,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.860,00 |
| CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 400.000,00 0,00 |
0,00 | 0,00 | 400.000,00 | INVESTIMENTOS 37.860,00 01500000001 37.860,00 SEINFRA |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
37.860,00 37.860,00 |
| 01500000001 400.000,00 0,00 FHCGV DESPESA CORRENTE 844.020,18 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
400.000,00 844.020,18 |
DESPESA CORRENTE 3.000.000,00 OUTRAS 3.000.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
3.000.000,00 3.000.000,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 145.000,00 0,00 |
0,00 | 0,00 | 145.000,00 | DESPESAS CORRENTES 01500000001 3.000.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 01659000069 145.000,00 0,00 PESSOAL E 699.020,18 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
145.000,00 699.020,18 |
SEOP DESPESAS DE 10.897.196,52 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.897.196,52 |
| ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 01500100203 69902018 000 |
000 | 000 | 69902018 | CAPITAL INVESTIMENTOS 10.897.196,52 01754000030 8.474.059,31 02799000000 2.423.137,21 MINISTÉRIO |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
10.897.196,52 8.474.059,31 2.423.137,21 |
., , DESPESAS DE CAPITAL 2.150.229,29 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
., 2.150.229,29 |
PÚBLICO MP |
||||
INVESTIMENTOS 2.150.229,29 0,00 |
0,00 | 0,00 | 2.150.229,29 | DESPESA CORRENTE 1.338.457,10 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338.457,10 |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 02799000000 2.150.229,29 0,00 |
0,00 | 0,00 | 2.150.229,29 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.338.457,10 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338.457,10 |
| Fund. Santa Casa DESPESA 1.448.000,00 0,00 |
0,00 | 0,00 | 1.448.000,00 | DESTAQUE RECEBIDO DOA |
||||
| CORRENTE OUTRAS DESPESAS 10.000,00 0,00 |
0,00 | 0,00 |
10.000,00 | () SEPLAD |
||||
| CORRENTES 01659000069 10.000,00 0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
01500000001 1.338.457,10 POLÍTICA SOCIO- |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338.457,10 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.438.000,00 0,00 |
0,00 | 0,00 | 1.438.000,00 | CULTURA SECULT DESPESA CORRENTE 1.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.600.000,00 |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 01500100203 1.438.000,00 0,00 |
0,00 | 0,00 | 1.438.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.600.000,00 01500000001 1.600.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
1.600.000,00 1.600.000,00 |
HEMOPA DESPESA 600.00000 000 |
000 | 000 |
600.00000 | SEEL DESPESA 195241388 |
000 |
000 | 000 |
195241388 |
CORRENTE , , PESSOAL E 60000000 000 |
, 000 |
, 000 |
, 60000000 |
CORRENTE .., |
, |
, |
, |
.., |
ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE ., , |
, | , | ., | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.952.413,88 01500000001 195241388 |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
1.952.413,88 195241388 |
| RECEBIDO DO(A) FES |
.., SUBORDINADOS |
, | , | , | .., | |||
| 01500100203 600.000,00 0,00 HOL DESPESA CORRENTE 5.000.000,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
600.000,00 5.000.000,00 |
AO GOVERNO DO ESTADO Casa Militar DESPESA 360076400 |
000 | 000 | 000 | 360076400 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAUE 5.000.000,00 0,00 |
0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | CORRENTE .., OUTRAS DESPESAS 3.600.764,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
.., 3.600.764,00 |
| Q RECEBIDO DO(A) FES 01500100203 5.000.000,00 0,00 |
0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | CORRENTES 01500000001 3.600.764,00 SECOM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.600.764,00 |
| IMETROPARÁ DESPESA 1.300.000,00 0,00 |
0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | DESPESA CORRENTE 1.133.600,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133.600,00 |
| CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.300.000,00 0,00 |
0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.133.600,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133.600,00 |
01700000060 1.300.000,00 0,00 SEIRDH |
0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 01500000001 1.133.600,00 TOTAL 57.873.380,08 |
0,00 375.797,59 |
0,00 4.879,36 |
0,00 4.879,36 |
1.133.600,00 58.258.936,39 |
DESPESA CORRENTE 103.710,00 0,00 PESSOAL E 103.710,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
103.710,00 103.710,00 |
ANEXO A PORTARIA Nº 329, DE 17 DE SETEMBRO DE 20 PROGRAMA / |
26 3ºQUA |
DRIMESTRE - 202 | 6 | |
| ENCARGOS SOCIAIS 01500000001 103.710,00 0,00 SEJU |
0,00 | 0,00 | 103.710,00 | ÓRGÃO FONTE SETEMBRO 57.873.380,08 COHAB |
OUTUBRO 375.797,59 |
NOVEMBRO 4.879,36 |
DEZEMBRO 4.879,36 |
TOTAL 58.258.936,39 |
| DESPESA CORRENTE 350.000,00 0,00 PESSOAL E 350.000,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
350.000,00 350.000,00 |
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEOP |
||||
| ENCARGOS SOCIAIS |
02799000000 139.742,66 FASEPA |
370.918,23 |
0,00 |
0,00 |
510.660,89 |
|||
| 01500000001 350.000,00 0,00 SESPA |
0,00 |
0,00 |
350.000,00 |
01500000001 400.000,00 FHCGV |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| DESPESA CORRENTE 749.586,85 0,00 |
0,00 | 0,00 | 749.586,85 | DESTAQUE RECEBIDO DO(A) |
||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE 749.586,85 0,00 |
0,00 | 0,00 | 749.586,85 | FES 01500100203 699.020,18 01659000069 145.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
699.020,18 145.000,00 |
RECEBIDO DO(A) FES |
02799000000 2.150.229,29 FISP |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.229,29 | |||
01600000049 749.586,85 0,00 DEFESA SOCIAL FISP |
0,00 |
0,00 |
749.586,85 |
01759000091 772.920,24 Fund. Santa Casa DESTAQUE |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.920,24 |
| DESPESA CORRENTE 772.920,24 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 772.920,24 0,00 01759000091 77292024 000 |
0,00 0,00 000 |
0,00 0,00 000 |
772.920,24 772.920,24 77292024 |
RECEBIDO DO(A) FES 01500100203 1.438.000,00 01659000069 10.000,00 Gab. Gov - Casa |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
1.438.000,00 10.000,00 |
., , PMPA DESPESAS DE CAPITAL 2.900.000,00 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
., 2.900.000,00 |
Civi 01500000001 3.600.764,00 HEMOPA |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.764,00 |
| INVESTIMENTOS 2.900.000,00 0,00 01799000000 2.900.000,00 0,00 DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
2.900.000,00 2.900.000,00 |
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 01500100203 600.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| SECTET DESPESA CORRENTE 250.000,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS 250.000,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
250.000,00 250.000,00 |
HOL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 01500100203 5.000.00000 |
000 |
000 | 000 |
5.000.00000 |
| SOCIAIS 01501000001 250.000,00 0,00 |
0,00 | 0,00 | 250.000,00 | , IMETROPARÁ |
, |
, |
, |
, |
| SEMAS DESPESA CORRENTE 300.000,00 0,00 PESSOAL E 300.000,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
300.000,00 300.000,00 |
01700000060 1.300.000,00 MP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |