DOEPA 24/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Para - EXTRA
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
diário oficial Nº 36.778 13
Quinta-feira, 24 DE SETEMBRO DE 2026
| SEPLAD 01500000001 NGTM 01500000001 |
1.338.457,10 37.86000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
1.338.457,10 37.86000 |
DETRAN DESPESA CORRENTE 46.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPA 01799000000 PRODEPA 01500000001 SECOM |
, 2.900.000,00 1.000.000,00 |
, 0,00 0,00 |
, 0,00 0,00 |
, 0,00 0,00 |
, 2.900.000,00 1.000.000,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.000.000,00 01752000061 46.000.000,00 PMPA |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
46.000.000,00 46.000.000,00 |
01500000001 |
1.133.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133.600,00 | DESPESAS DE CAPITAL 40.599,57 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.599,57 |
| SECTET 01501000001 SECULT 01500000001 SEEL |
250.000,00 1.600.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
250.000,00 1.600.000,00 |
INVESTIMENTOS 40.599,57 02706311068 40.599,57 POLÍCIA CIVIL DESPESAS DE CAPITAL 4.461.355,54 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
40.599,57 40.599,57 4.461.355,54 |
| 01500000001 SEFA |
1.952.413,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952.413,88 | INVESTIMENTOS 4.461.355,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.461.355,54 |
| 01500000001 SEINFRA 01500000001 |
8.500.000,00 3.000.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
8.500.000,00 3.000.000,00 |
01754000030 4.461.355,54 DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM EMATER |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.461.355,54 |
| SEIRDH 01500000001 |
103.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.710,00 | DESPESA CORRENTE 2.692.080,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.692.080,00 |
| SEJU 01500000001 SEMAS |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350.000,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 986.661,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 986.661,00 |
| 01501000001 01708000024 |
300.000,00 6.000.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
300.000,00 6.000.000,00 |
01500000001 986.661,00 PESSOAL E 170541900 |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
986.661,00 170541900 |
| SEOP 01754000030 02799000000 SEPLAD |
8.474.059,31 2.423.137,21 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
8.474.059,31 2.423.137,21 |
ENCARGOS SOCIAIS .., 01500000001 1.705.419,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
.., 1.705.419,00 |
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEFA |
FCA DESPESA CORRENTE 1.350.967,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.350.967,00 |
|||||
| 01500000001 SESPA DESTAQUE |
4.879,36 | 4.879,36 | 4.879,36 | 4.879,36 | 19.517,44 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.350.967,00 02759000016 135096700 |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
1.350.967,00 135096700 |
| RECEBIDO DO(A) FES 01600000049 SETUR |
749.586,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.586,85 | .., FUNDEFLOR DESPESA CORRENTE 849.033,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
.., 849.033,00 |
01500000001 |
1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | OUTRAS DESPESAS 849.033,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 849.033,00 |
| TOTAL | 57.873.380,08 | 375.797,59 | 4.879,36 | 4.879,36 | 58.258.936,39 | CORRENTES |
||||
| ANEXO A PORTARIA Nº 329, DE 17 D FONTE |
E SETEMBRO DE 202 | 6 3ºQUA |
DRIMESTRE - 2026 | 02759000056 849.033,00 ITERPA DESPESA CORRENTE 30.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
849.033,00 30.000,00 |
||
01500000001 - REC ORDINÁRIO |
SETEMBRO O 2452168434 |
UTUBRO 487936 |
NOVEMBRO D 487936 |
EZEMBRO 487936 |
TOTAL 2453632242 |
PESSOAL E 30.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| . 01500100203 - FES - ORDINÁRIO 01501000001 - REC. ORD-O.REC EXEC |
.., 7.737.020,18 550.000,00 |
., 0,00 0,00 |
., 0,00 0,00 |
., 0,00 0,00 |
.., 7.737.020,18 550.000,00 |
ENCARGOS SOCIAIS 01500000001 30.000,00 JUCEPA |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| . 01600000049 - FES - FUNDO A FUNDO 01659000069 - FES-SUS/S.PROD |
749.586,85 155.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
749.586,85 155.000,00 |
DESPESA CORRENTE 3.312.485,86 PESSOAL E 3.312.485,86 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
3.312.485,86 3.312.485,86 |
| 01700000060 - CONV. ADM. IND. 01708000024 - ROYALTIE MINERAL 01754000030 - OP.CRÉDITO INTERNA |
1.300.000,00 6.000.000,00 8.474.059,31 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
1.300.000,00 6.000.000,00 8.474.059,31 |
ENCARGOS SOCIAIS 01501000061 3.312.485,86 |
0,00 |
0,00 | 0,00 | 3.312.485,86 |
| 01759000091 - FEBOM 01799000000 - OUTRAS |
772.920,24 290000000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
772.920,24 290000000 |
NGPM-CREDICI DESPESAS DE 250.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
VINCULAÇÕES LEGAIS 02799000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS |
.., 4.713.109,16 |
, 370.918,23 |
, 0,00 |
, 0,00 |
.., 5.084.027,39 |
CAPITAL INVERSOES FINANCEIRAS 250.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
TOTAL |
57.873.380,08 | 375.797,59 | 4.879,36 | 4.879,36 | 58.258.936,39 | DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FDE 01759000014 25000000 |
000 | 000 | 000 | 25000000 |
| PORTARIA Nº 347, DE 24 DE SETEMBRO D | E 2026 | ., SEAF |
, |
, |
, |
., |
||||
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJA |
ENTO E ADMINISTRAÇÃ |
O usando das atrib | uiões leais ue lhes c | onfere o artio 3º | o Decreto nº 5623 | DESPESA CORRENTE 10.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
que aprova a Programação Orçamentária e |
o Cronograma Mensal d |
, e Desembolso dos |
ç g q Orçamentos Fiscal e d |
g , a Seguridade Soc |
, ial, para o terceiro |
OUTRAS DESPESAS 10.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| quadrimestre do exercício de 2026. RESOLVE: I - Alterar o montante aprovado na Programaç do terceiro quadrimestre do exercício de 2026 |
ão Orçamentária e no Cro , de acordo com o(s) anexo |
nograma Mensal de (s) constante(s) des |
Desembolso dos Orça ta Portaria. |
mentos Fiscal e da | Seguridade Social, | CORRENTES 01500000001 10.000,00 GESTÃO |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
II - A presente portaria entrará em vigor na dat Registre-se, publique-se e cumpra-se. |
a de sua publicação. |
FINANPREV DESPESA CORRENTE 129.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
129.000.000,00 |
||||
| IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAME |
NTO E ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 129.000.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000.000,00 | ||||
| ANEXO A PORTARIA Nº 347, DE 24 D ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / |
E SETEMBRO DE 202 | 6 3ºQUA |
DRIMESTRE - 2026 | 01500211101 129.000.000,00 INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE ARCON |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000.000,00 | ||
DE DESPESA/SUBG FONTE |
SETEMBRO O |
UTUBRO |
NOVEMBRO D |
EZEMBRO | TOTAL | DESPESA 626.288,56 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.288,56 |
DE DESPESA POLÍTICA SOCIAL 12º CRS - C |
CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS 626.288,56 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.288,56 | |||||
| . Araguaia DESPESA CORRENTE |
0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | SOCIAIS 01500000001 626.288,56 SEOP DESPESAS DE 12.591.565,82 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
626.288,56 12.591.565,82 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | CAPITAL INVESTIMENTOS 12.591.565,82 01500000001 3.927,70 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
12.591.565,82 3.927,70 |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 01500100203 |
000 | 35000000 | 35000000 | 000 | 70000000 | 01754000030 2.660.417,19 01799000000 3.720.892,93 02799000000 6.206.328,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
2.660.417,19 3.720.892,93 6.206.328,00 |
FASEPA |
, |
., |
., |
, |
., |
SIT/RMB DESPESA 1.712.521,32 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712.521,32 |
| DESPESA CORRENTE |
182.764,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.764,94 | CORRENTE OUTRAS 171252132 |
000 | 000 | 000 | 171252132 |
| OUTRAS DESPESAS |
182.764,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.764,94 | DESPESAS .., |
, | , | , | .., |
CORRENTES 01501000061 FES |
182.764,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.764,94 | CORRENTES 01500000001 1.712.521,32 POLÍTICA SOCIO- CULTURA |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712.521,32 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
116.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.186,00 | SEDUC |
||||
INVESTIMENTOS |
116.186,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
116.186,00 |
DESPESA CORRENTE 1.981.742,44 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.742,44 |
| 01601000049 Fund. Santa Casa DESPESA CORRENTE |
116.186,00 2.148,97 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
116.186,00 2.148,97 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.981.742,44 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.742,44 |
OUTRAS |
2.148,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148,97 | 02553000006 1.981.742,44 DESPESAS DE 1.742.555,62 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
1.981.742,44 1.742.555,62 |
| DESPESAS CORRENTES |
CAPITAL |
|||||||||
| 02659000061 HRCA |
2.148,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148,97 | INVESTIMENTOS 1.742.555,62 01574000030 1.736.064,36 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
1.742.555,62 1.736.064,36 |
DESPESA |
0,00 | 1.416.811,00 | 1.416.811,00 | 0,00 | 2.833.622,00 | 02574000030 6.491,26 SUBORDINADOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.491,26 |
| CORRENTE OUTRAS DESPESAS |
0,00 | 1.416.811,00 | 1.416.811,00 | 0,00 | 2.833.622,00 | AO GOVERNO DO ESTADO SEAC |
||||
| CORRENTES DESTAQUE |
DESPESA CORRENTE 338.490,10 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.490,10 | |||||
| RECEBIDO DO(A) FES |
PESSOAL E 338.490,10 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.490,10 | |||||
| 01500100203 SEIRDH |
0,00 | 1.416.811,00 | 1.416.811,00 | 0,00 | 2.833.622,00 | ENCARGOS SOCIAIS |
||||
DESPESA |
995.206,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995.206,52 | 01500000001 338.490,10 TOTAL 21239176442 |
0,00 76681100 |
0,00 176681100 |
0,00 000 |
338.490,10 21592538642 |
| CORRENTE OUTRAS |
995.206,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995.206,52 | .., ANEXO A PORTARIA Nº 347, DE 24 DE SETEMBRO DE 2026 |
.., |
.., | , | .., |
| DESPESAS CORRENTES 61500000001 |
995.206,52 |
0,00 |
0,00 | 0,00 |
995.206,52 | PROGRAMA / ÓRGÃO FONTE SETEMBRO O 212.391.764,42 |
3ºQUADR UTUBRO N 1.766.811,00 |
IMESTRE - 2026 OVEMBRO DE 1.766.811,00 |
ZEMBRO 0,00 |
TOTAL 215.925.386,42 |
| SEPI DESPESA CORRENTE |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
ARCON 01500000001 626.288,56 DETRAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
626.288,56 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 01500000001 |
60.000,00 60.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
60.000,00 60.000,00 |
01752000061 46.000.000,00 EMATER 01500000001 2.692.080,00 FASEPA |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
46.000.000,00 2.692.080,00 |
| SESPA |
1 |
1 | 01501000061 182.764,94 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.764,94 | |||
| DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS |
4.045.773,6 4.040.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
4.045.773,6 4.040.000,00 |
FES 01601000049 116.186,00 Fund. Santa Casa 02659000061 2.148,97 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
116.186,00 2.148,97 |
CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) |
IDEFLOR-Bio 02759000016 1.350.967,00 02759000056 849.033,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
1.350.967,00 849.033,00 |
|||||
| FES 01600311049 01600313049 PESSOAL E |
2.000.000,00 2.040.000,00 577316 |
0,00 0,00 000 |
0,00 0,00 000 |
0,00 0,00 000 |
2.000.000,00 2.040.000,00 577316 |
IGEPPS 01500211101 129.000.000,00 ITERPA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
129.000.000,00 |
ENCARGOS |
., | , | , | , | ., | 01500000001 30.000,00 JUCEPA |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 02605000049 |
5.773,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.773,16 | 01501000061 3.312.485,86 NGPMCREDCID DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FDE |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.312.485,86 |
| DEFESA SOCIAL | 01759000014 250.000,00 PMPA |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |