DOMMGAMM 22/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios de Minas Gerais (AMM)
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
|Minas Gerais , 22 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios Mineiros • ANO XVIII | Nº 4365| |---|
| Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||
|---|---|---|
| 0265 | 2921.10.0301.0024.2061.15000001002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
10.000,00 |
| 0265 | 2921.10.0301.0024.2061.15000001002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
30.000,00 |
| 0284 | 2921.10.0301.0024.2065.16000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SAÚDE BUCAL 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
10.000,00 |
| 0302 | 2923.10.0304.0026.2045.15000001002 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado |
3.863,86 |
| 0304 | 2923.10.0304.0026.2045.15000001002 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
2.561,51 |
| 0306 | 2923.10.0304.0026.2045.15000001002 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais |
350,13 |
| 0308 | 2923.10.0304.0026.2045.15000001002 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
802,69 |
| 0340 | 3020.08.0244.0020.2050.15000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
4.863,00 |
| 0341 | 3020.08.0244.0020.2050.15000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais | 821,85 |
| 0347 | 3020.08.0244.0020.2050.15000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
25.000,00 |
| 0416 | 3200.04.0122.0018.2081.15000000000 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo |
6.000,00 |
| 0477 | 2823.12.0365.0022.2029.15000000000 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA PRÉ ESCOLA 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | 15.000,00 |
| 0493 | 3020.08.0244.0020.2050.16600000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | 25.000,00 |
| 0494 | 3100.04.0122.0028.2080.15010000000 - APOIO A POLÍTICA MUNICIPAL DE OBRAS 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
12.810,00 |
| Total | 540.275,68 |
Artigo 2º: Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes da anulação das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:
| 0019 | 2200.02.0062.0007.3001.15000000000 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIO OU DÍVIDAS AJUIZADAS 3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais | 26,07 |
|---|---|---|
| 0083 | 27000401220014201515000000000 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMELT 3190040000 - Contrataçãopor Tempo Determinado | 1500000 |
0083 |
.......... 2700.04.0122.0014.2015.15000000000 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMELT 3.1.90.04.00.00 - Contrataçãopor Tempo Determinado |
., 2.000,00 |
| 0090 | 2700.04.0122.0014.2076.15000000000 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIV. ESP., LAZER E TURISMO 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviço de Terceiros – Pessoa Física |
s 15.000,00 |
| 0148 | 2821.12.0361.0022.2025.15400000000 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
- 6.169,94 |
| 0148 | 2821.12.0361.0022.2025.15400000000 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
- 64.550,94 |
| 0148 | 2821.12.0361.0022.2025.15400000000 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
- 10.889,04 |
| 0203 | 2824.12.0365.0022.2032.15520000000 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO ESPECIAL 3.3.90.30.00.00 - Material d Consumo |
e 5.000,00 |
| 0250 | 2921.10.0301.0024.2043.16000000000 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EM SAÚDE BUCAL 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Temp Determinado |
o 30.000,00 |
| 0250 | 2921.10.0301.0024.2043.16000000000 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EM SAÚDE BUCAL 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Temp Determinado |
o 10.000,00 |
| 0282 | 2921.10.0301.0024.2065.16000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SAÚDE BUCAL 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | 316,70 |
| 0282 | 2921.10.0301.0024.2065.16000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SAÚDE BUCAL 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | 14.846,29 |
| 0282 | 2921.10.0301.0024.2065.16000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SAÚDE BUCAL 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | 2.509,03 |
| 0301 | 2922.10.0302.0025.2102.15000001002 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE – CONSONORTE 4.6.71.70.00.00 - Rateio pel Participação em Consórcio Público |
a 7.549,07 |
| 0301 | 2922.10.0302.0025.2102.15000001002 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE – CONSONORTE 4.6.71.70.00.00 - Rateio pel Participação em Consórcio Público |
a 1.830,30 |
| 0301 | 2922.10.0302.0025.2102.15000001002 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE – CONSONORTE 4.6.71.70.00.00 - Rateio pel Participação em Consórcio Público |
a 2.250,25 |
| 0301 | 2922.10.0302.0025.2102.15000001002 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE – CONSONORTE 4.6.71.70.00.00 - Rateio pel Participação em Consórcio Público |
a 2.618,59 |
| 0301 | 2922.10.0302.0025.2102.15000001002 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE – CONSONORTE 4.6.71.70.00.00 - Rateio pel Participação em Consórcio Público |
a 1.162,75 |
| 0301 | 2922.10.0302.0025.2102.15000001002 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE – CONSONORTE 4.6.71.70.00.00 - Rateio pel Participação em Consórcio Público |
a 6.484,00 |
| 0301 | 2922.10.0302.0025.2102.15000001002 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE – CONSONORTE 4.6.71.70.00.00 - Rateio pel Participação em Consórcio Público |
a 3.863,86 |
| 0301 | 2922.10.0302.0025.2102.15000001002 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE – CONSONORTE 4.6.71.70.00.00 - Rateio pel Participação em Consórcio Público |
a 2.561,51 |
| 0301 | 2922.10.0302.0025.2102.15000001002 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE – CONSONORTE 4.6.71.70.00.00 - Rateio pel Participação em Consórcio Público |
a 350,13 |
| 0301 | 2922.10.0302.0025.2102.15000001002 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE – CONSONORTE 4.6.71.70.00.00 - Rateio pel Participação em Consórcio Público |
a 802,69 |
| 0301 | 2922.10.0302.0025.2102.15000001002 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE – CONSONORTE 4.6.71.70.00.00 - Rateio pel Participação em Consórcio Público |
a 4.863,00 |
| 0301 | 2922.10.0302.0025.2102.15000001002 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE – CONSONORTE 4.6.71.70.00.00 - Rateio pel Participação em Consórcio Público |
a 821,85 |
| 0339 | 3020.08.0244.0020.2050.15000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 3.1.90.04.00.00 - Contrataçãopor Tempo Determinado | 3.000,00 |
| 0339 | 3020.08.0244.0020.2050.15000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 3.1.90.04.00.00 - Contrataçãopor Tempo Determinado | 30.000,00 |
| 0339 | 3020.08.0244.0020.2050.15000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 3.1.90.04.00.00 - Contrataçãopor Tempo Determinado | 25.000,00 |
| 0346 | 3020.08.0244.0020.2050.16600000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pesso Física |
a 25.000,00 |
| 0380 | 3100.04.0122.0028.2056.15000000000 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMOSU 3.1.90.04.00.00 - Contrataçãopor Tempo Determinado | 50.000,00 |
| 0380 | 3100.04.0122.0028.2056.15000000000 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMOSU 3.1.90.04.00.00 - Contrataçãopor Tempo Determinado | 50.000,00 |
| 0387 | 3100.04.0122.0028.2080.15010000000 - APOIO A POLÍTICA MUNICIPAL DE OBRAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | 12.810,00 |
| 0399 | 3100.15.0451.0031.1048.15000000000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações | 3.000,00 |
| 0399 | 3100.15.0451.0031.1048.15000000000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações | 15.000,00 |
| 0399 | 3100.15.0451.0031.1048.15000000000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 0399 | 3100.15.0451.0031.1048.15000000000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 0399 | 3100.15.0451.0031.1048.15000000000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações | 9.000,00 |
| 0399 | 3100.15.0451.0031.1048.15000000000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações | 55.000,00 |
| 0399 | 3100.15.0451.0031.1048.15000000000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 0399 | 3100.15.0451.0031.1048.15000000000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações | 6.000,00 |
| 0399 | 3100.15.0451.0031.1048.15000000000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações | 15.000,00 |
| Total | 540.275,68 |
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