DOMPR 25/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 25 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3624
| SUBTOTAL | 63.203,20 | |
|---|---|---|
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | |
| 10.004 | DIVISÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | |
| 26.784.0018.2134 | Gestão e Manutenção da Divisão de Serviço Hidroviário | |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 4896 | 00000-Recursos Ordinários (Livres) | 7.000,00 |
| SUBTOTAL | 7.000,00 | |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E APOIO AO PRODUTOR | |
| 13.002 | DIVISÃO DE AGRICULTURA E APOIO AO PRODUTOR | |
| 20.606.0016.2141 | Manutenção da Divisão de Agricultura | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 5371 | 02847-CEF 574173133-0 PROJETO SOCIOAMBIENTAL CONV 919824 FTE 2847 | 174.572,00 |
| 20.606.0016.1114 | Aquisição de Maquinas e Implementos | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 5390 | 00000-Recursos Ordinários (Livres) | 80.000,00 |
| 5399 | 01010-BB-27587-5 AQUISIÇÃO DE EQUI AGRICO EMENDA 60110001/25 CONV 983156 FTE 1010 | 243.750,00 |
| 5397 | 02983-BB-28103-4 AQUI DE MAQUINAS E IMPL AGRICOLAS EMENDA 202631760005 FTE 2983 | 497.500,00 |
| 5398 | 02984-BB-28082-8 AQUI DE MAQUINAS E IMPL AGRICOLAS EMENDA 202640660002 FTE 2984 | 268.500,00 |
| SUBTOTAL | 1.264.322,00 | |
| TOTAL | 2.221.330,54 |
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 2.221.330,54
Art. 2º -Para fazer face ao Crédito Especial aberto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado:
I - Cancelamento no valor R$ 885.901,80 (Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil, Novecentos e Um Reais e Oitenta Centavos ) nas seguintes dotações:
| Anulação | ||
|---|---|---|
| Códigos | Descrição |
Valor |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 03.007 | DIVISÃO DE TESOURARIA | |
| 28.846.0021.2071 | Pagamento de Precatórios Judiciais – Art. 100 CF/88 | |
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | |
| 615 | 00000-Recursos Ordinários (Livres) | 600.000,00 |
| SUBTOTAL | 600.000,00 | |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
| 04.008 | DIVISÃO DE CULTURA | |
| 13.392.0004.2011 | Incentivo a Eventos Culturais | |
| 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | |
| 1600 | 01063-BB 25467-3 TRANSF POLIT NAC ALDIR BLANC FOMENTO CULT LEI 14399-2022 FTE1063 | 8.621,80 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 1612 | 01063-BB 25467-3 TRANSF POLIT NAC ALDIR BLANC FOMENTO CULT LEI 14399-2022 FTE1063 | 76.000,00 |
| SUBTOTAL |
84.621,80 | |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 05.001 | GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE | |
| 10.122.0014.2103 | Gestão e manutenção da Saúde - Administração Geral | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1755 | 00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) |
5.000,00 |
| 05.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10.301.0012.2082 | Atendimento das Equipes Multiprofissionais na APS | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 2170 | 00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 30.000,00 |
| 10.301.0012.2085 | Manutenção da Academia da Saúde | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 2225 | 00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 30.000,00 |
| 10.122.0030.2091 | Gestão e Manutenção do Hospital Municipal | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 1790 | 01064-BB 624015-0 FMS PISO ENFERMAGEM FTE 1064 | 1.000,00 |
| 10.301.0012.2085 | Manutenção da Academia da Saúde | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | |
| 2240 | 00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 10.000,00 |
| 10.301.0012.2080 | Piso de Atenção Básica-PAB | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 2055 | 00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 2119 | 72494-CEF-575829703-4 CUSTEIO PAP - PROPOSTA 63000739300202600 | 65.000,00 |
| 10.302.0030.1096 | Aquisição de Equipamentospara Hospital Municipal | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 2325 | 31518-BB 624016-8 EQUIPAMENTO A.E. EMENDA INDIVIDUAL 28740009 FTE 31518 | 3.280,00 |
| SUBTOTAL | 184.280,00 | |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 06.004 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | |
| 08.241.0001.2030 | Manutenção da Divisão do Idoso | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 3620 | 00900-Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011 | 10.000,00 |
| SUBTOTAL | 10.000,00 | |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | |
| 10.004 | DIVISÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | |
| 26.784.0018.2134 | Gestão e Manutenção da Divisão de Serviço Hidroviário | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| 4900 | 00000-Recursos Ordinários (Livres) | 7.000,00 |
| SUBTOTAL | 7.000,00 | |
| TOTAL | 885.901,80 |
TOTAL DO CANCELAMENTO R$ 885.901,80
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