DOMRN 29/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Norte
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Rio Grande do Norte , 29 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVIII | Nº 3887
| 2003 MAN DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA/ADOLESCENTE |
1.500,00 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 0001 | 1.500,00 |
||
| 02 .030 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E HABITAÇÃO |
300.650,00 | |||
| 2007 MAN DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇAO | 300.650,00 | |||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 0001 | 300.000,00 |
||
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
15000000 0001 |
650,00 |
||
| 02 .070 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 687.000,00 | |||
| 1015 PROG MERENDA ESCOLAR ENS INF - PRE - ESCOLAR |
14.000,00 | |||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 0001 | 14.000,00 |
||
| 1018 PROG AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE | 5.000,00 | |||
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15520000 0001 | 5.000,00 |
||
| 1019 PROG TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL | 7.000,00 | |||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 0001 | 7.000,00 |
||
| 1027 PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO- QSE | 11.000,00 | |||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 15500000 0001 | 3.000,00 |
||
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
15500000 0001 |
1.000,00 |
||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
15500000 0001 |
1.000,00 |
||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15500000 0001 |
5.000,00 |
||
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15500000 0001 | 1.000,00 |
||
| 2012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 8.000,00 | |||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 15001001 0001 | 4.000,00 |
||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15001001 0001 |
4.000,00 |
||
| 2014 MAN DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA | 35.000,00 | |||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 0001 | 5.000,00 |
||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
15001001 0001 |
30.000,00 |
||
| 2016 MAN DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 7.000,00 | |||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 0001 | 7.000,00 |
||
| 2017 MAN DES ENSINO VALORIZ DO MAGISTERIO- FUNDEB 70% |
600.000,00 | |||
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15421070 0001 |
600.000,00 |
||
| 02 .110 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA |
4.000,00 | |||
| 2037 MAN DAS ATIVIDADES DE PESCA E AQUICULTURA | 4.000,00 | |||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
15000000 0001 |
4.000,00 |
||
| 02 .140 SECRETARIA MUNICIPAL DE |
5.000,00 | |||
| TRIBUTAÇÃO | ||||
| 2049 MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRIBUTAÇÃO | 5.000,00 | |||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 0001 | 5.000,00 |
||
| 02 .160 SEC. MUN. DE URB., MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS |
500,00 | |||
| 2051 MAN DA SEC DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS |
500,00 | |||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 0001 | 500,00 |
Publicado por: Francisca Kely Silva de Lira Código Identificador: 6C7A4B1D
GABINETE DO PREFEITO RGF_02 QUAD_2026
| 1. CAPA | ||||
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RIO DO FOGO | Sistema Orçament | ário, Financeiro e Cont | ábil | |
| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Exercício:2026 | |||
| 2º Quadrimestre/2026 | ||||
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | ||||
| SALDO |
DO SALDOS DO EXE |
RCÍCIO DE 2026 | ||
| DÍVIDA CONSOLIDADA | EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o Quadrimestre |
1º Até o Quadrimestre |
2º Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 20.635.441,09 | 20.093.986,73 | 19.556.982,90 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 20.502.543,15 | 19.962.424,37 | 19.425.420,54 | 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 20.399.462,66 | 19.880.790,28 | 19.361.834,00 | 0,00 |
| De Tributos | 292.704,54 | 292.704,54 | 292.704,54 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 20.106.758,12 | 19.588.085,74 | 19.069.129,46 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 103.080,49 | 81.634,09 | 63.586,54 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 132.897,94 | 131.562,36 | 131.562,36 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.500.729,73 | 5.444.946,27 | 7.778.712,08 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.500.729,73 | 5.444.946,27 | 7.778.712,08 | 0,00 |
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