DOMPR 30/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 30 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3627
ANDREIA DE PAULA GUIMARÃES
Secretária Municipal de Fazenda
CLAUDECIR LUIS DE OLIVEIRA
Contador
CRC - PR 058645/0-5
| ANEXO I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANEXO AO DECR |
ETO N° 248 DE 25/09/2026 |
||||
| Crédito Adicional S | uplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64 | ||||
| SUPLEMENTAÇÃ |
O DE DESPESA (APLICAÇÃO) |
||||
| ÓRGÃO:25. - SEC | RETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SAÚDE, PROTEÇÃO | E BEM-ESTAR ANI | MAL | ||
| UNIDADE:25.001. | - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.M.A | ||||
| FUNCIONAL |
ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL |
NATUREZA DA |
DESPESA |
FONTE |
VALOR |
| 18.541.0011.1406 | Aquisição de Veículos e Máquinas | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 501 | R$ 76.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 76.000,00 | ||||
| ÓRGÃO:20. - SEC | RETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDAD | E URBANA | |||
| UNIDADE:20.002. | - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO |
||||
| FUNCIONAL | ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL | NATUREZA DA | DESPESA | FONTE | VALOR |
| 26.125.0017.1158 | Despesas de Terceirização dos Serviços de Fiscalização Eletrônica e Correios |
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO JURÍDICA |
A 1000 |
R$ 60.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 60.000,00 | ||||
| ÓRGÃO:06. - SEC | RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| UNIDADE:06.001. | - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.A | ||||
| FUNCIONAL | ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL | NATUREZA DA | DESPESA | FONTE | VALOR |
| 04.122.0002.2012 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1000 | R$ 300.000,00 |
| TOTAL GERAL ÓRGÃO:04. - SEC |
RETARIA MUNICIPAL DA PROCURADORIA-GERAL | R$ 300.000,00 | |||
| UNIDADE:04.001. | - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.P.G | ||||
| FUNCIONAL | ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL | NATUREZA DA | DESPESA | FONTE | VALOR |
| 04.122.0002.2009 | Manutenção da Procuradoria Geral | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1000 | R$ 1.000,00 |
| TOTAL GERAL |
R$ 1.000,00 | ||||
| ÓRGÃO:08. - SEC | RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E PR | OJETOS TÉCNICO | S | ||
| UNIDADE:08.001. | - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.O.P.P | ||||
| FUNCIONAL | ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL | NATUREZA DA | DESPESA | FONTE | VALOR |
| 15.451.0005.2099 | Manutenção da Secretaria de Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos |
3.3.90.33.00.00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1000 | R$ 4.000,00 |
| 15.451.0005.2099 | Manutenção da Secretaria de Obras, Planejamento Urbano, Projeto Técnicos |
s 3.3.90.36.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1000 | R$ 2.000,00 |
| 15.451.0005.2099 | Manutenção da Secretaria de Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos |
3.3.90.08.00.00 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDO E DO MILITAR |
R 1000 |
R$ 1.500,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 7.500,00 | ||||
| ÓRGÃO:10 - SEC | ETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | ||||
| . UNIDADE:10.001. |
- COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S.R |
||||
| FUNCIONAL | ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL | NATUREZA DA | DESPESA | FONTE | VALOR |
| 15.452.0006.2025 | Manutenção da Frota Municipal | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1000 | R$ 370.000,00 |
| 15.452.0006.2025 | Manutenção da Frota Municipal | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO JURÍDICA |
A 1000 |
R$ 100.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 470.000,00 | ||||
| ÓRGÃO:20. - SEC | RETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDAD | E URBANA | |||
| UNIDADE:20.004. |
- FUNDO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL (FTCP) |
||||
| FUNCIONAL | ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL | NATUREZA DA | DESPESA | FONTE | VALOR |
| 15.453.0002.2312 | Manutenção do Fundo de Transporte Coletivo Público Municipa (FTCP) |
l 3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO JURÍDICA |
A 1000 |
R$ 30.000,00 |
| 15.453.0002.2312 | Manutenção do Fundo de Transporte Coletivo Público Municipa (FTCP) |
l 3.3.60.45.00.00 |
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 1000 | R$ 650.000,00 |
| TOTAL GERAL |
R$ 680.000,00 | ||||
| ÓRGÃO:21. - SEC UNIDADE:21.001. |
RETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.E.L |
||||
| FUNCIONAL | ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL | NATUREZA DA | DESPESA | FONTE | VALOR |
| 27.122.0019.2163 | Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO JURÍDICA |
A 1000 |
R$ 50.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 50.000,00 | ||||
| ÓRGÃO:02 - SEC | ETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E GESTÃO INTEGRADA | ||||
| . UNIDADE:02.001. |
- COORDENAÇÃO GERAL - S.M.G |
||||
| FUNCIONAL | ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL | NATUREZA DA | DESPESA | FONTE | VALOR |
| 04.122.0002.2003 | Manutenção da Secretaria Municipal de Gabinete e Gestão Integrada | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1000 | R$ 10.000,00 |
| TOTAL GERAL TOTAL GERAL |
R$ 10.000,00 1.654.500,00 |
ANEXO II ANEXO AO DECRETO N° 248 DE 25/09/2026 Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64 CANCELAMENTO DE DESPESA ÓRGÃO: 23. - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
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