DOCSP 06/10/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 253

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────terça-feira, 06 de outubro de 2026

120 – São Paulo, 71 (253)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Despacho Autorizatório | Documento: 166266607

termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de LIDOCAINA, CLORIDRATO + EPINEFRINA, HEMITARTARATO - SOL. INJETÁVEL 20 MG/ ML + 0,02 MG/ML (2% + 1:100.000) TUBETE 1,8 ML - 130.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 099/2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa AIRMED LTDA , CNPJ nº 23.637.718/0001-99, pelo valor de R$ 299.000,00, onerando a dotação nº

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de CURATIVO SUPERABSORVENTE SEM ADESIVO - 10 CM X 30 CM - 880 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 110/ 2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa CARTMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA , CNPJ nº 42.635.718/0001-02, pelo valor de R$ 149.855,20, onerando a dotação nº

84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 73.938/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de COLETOR MASCULINO DE URINA URINOL/ PAPAGAIO COM TAMPA USO UNICO - 500 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 482/2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa M7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA , CNPJ nº 60.306.752/0001-07, pelo valor de R$ 11.500,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00.00.1.500.703 por meio da Nota de Reserva nº 73.945/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 73.878/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 166285187

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de FIXADOR, P/ RAIO X, ODONTOLOGICO, FRASCO C/ 475 ML - 600 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 28/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa DENTAL ASTRAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA , CNPJ nº 38.613.149/0001-19, pelo valor de R$ 3.660,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 73.934/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

Despacho Autorizatório | Documento: 166288501

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO SOBRE AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - 18 G - 30.000 UNIDADES, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO SOBRE AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - 20 G - 120.000 UNIDADES, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO SOBRE AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - 22 G - 140.000 UNIDADES e CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO SOBRE AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - 24 G X 19 MM - 60.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 814/2024-SMS.G , cuja detentora é a empresa DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA , CNPJ nº 05.922.826/ 0001-21, pelo valor de R$ 1.182.500,00, onerando a dotação nº

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de FILME P/ RAIO X, 35 CM X 35 CM, 100 UNIDADES - 200 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 923/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa ROCHA COMÉRCIO LTDA , CNPJ nº 41.714.981/0001-16, pelo valor de R$ 72.000,00, onerando a dotação nº

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 74.169/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

Despacho Autorizatório | Documento: 166279299

84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 73.680/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de ENDO PTC, 25 GRAMAS - 180 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 529/2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa NOVA DENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ nº 22.810.157/0001-15, pelo valor de R$ 3.852,00, onerando a dotação nº

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 73.917/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

Despacho Autorizatório | Documento: 166286152

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Publicado em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br com assinatura eletrônica qualificada Arquivo Publico Municipal | Rol registrado no processo 6013.2026/0008108-3 protocolo 166404228, CRC 010AAE34