DOMPR 08/10/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 08 de Outubro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3633
CLAUDECIR LUIS DE OLIVEIRA
Contador CRC - PR 058645/0-5
| ANEXO I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANEXO AO DE | CRETO N° 258 DE 02/10/2026 | ||||
| Crédito Adicion | al Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64 | ||||
| SUPLEMENTA |
ÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO) |
||||
| ÓRGÃO:08. - S | ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS TÉCNICO | S | |||
| UNIDADE:08.0 | 02. - DIRETORIA DE OBRAS | ||||
| FUNCIONAL | ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL | NATUREZA D | A DESPESA | FONT | E VALOR |
| 27.813.0019.1339 | Revitalização do Antigo Complexo Poliesportivo/Construção no Parque dos Ipês/Pavilhão de Eventos |
4.4.90.51.00.00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 1000 | R$ 100.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 100.000,00 |
||||
| ÓRGÃO:21. - S | ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | ||||
| UNIDADE:21.0 | 01. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.E.L | ||||
| FUNCIONAL | ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL | NATUREZA D | A DESPESA | FONT | E VALOR |
| 27.122.0019.1162 | S.M.E.L - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 92 | R$ 3.300,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 3.300,00 | ||||
| ÓRGÃO:23. - E | NCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| UNIDADE:23.0 | 01. - ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS | ||||
| FUNCIONAL | ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL | NATUREZA D | A DESPESA | FONT | E VALOR |
| 28.846.0000.3126 | Indenizações, Restituições de Impostos, Custas Judiciais e Desapropriação | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1000 | R$ 130.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 130.000,00 |
||||
| ÓRGÃO:08. - S | ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS TÉCNICO | S | |||
| UNIDADE:08.0 | 03. - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| FUNCIONAL | ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL | NATUREZA D | A DESPESA | FONT | E VALOR |
| 15.452.0006.2030 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 507 | R$ 150.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 150.000,00 |
||||
| ÓRGÃO:14. - F | UNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| UNIDADE:14.0 | 01. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| FUNCIONAL | ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL | NATUREZA D | A DESPESA | FONT | E VALOR |
| 08.244.0012.2321 | Serviços da Proteção Social Básica | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE | 60074 | R$ 7.800,00 |
| 08.244.0012.2321 | Serviços da Proteção Social Básica | 3.3.90.39.00.00 | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 360074 | R$ 18.993,96 |
| 08.244.0012.2317 | Gestão do Programa Bolsa Família, Cadastro Único e Procad Suas | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60202 | R$ 23.311,28 |
| 08.244.0012.2323 | Gestão de Emendas Parlamentarespara Assistência Social | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60247 | R$ 15.000,00 |
| 08.244.0013.2320 | Serviços da Prodeção Social Especial | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60252 | R$ 50.000,00 |
| 08.244.0013.2320 | Serviços da Prodeção Social Especial | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO JURÍDICA |
A 60252 |
R$ 10.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 125.105,24 |
||||
| TOTAL GERAL | 508.405,24 |
| ANEXO II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANEXO AO DE | CRETO N° 258 DE 02/10/2026 | ||||
| Crédito Adiciona | l Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64 | ||||
| CANCELAMEN |
TO DE DESPESA |
||||
| ÓRGÃO:23. - E | NCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| UNIDADE:23.0 | 01. - ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS | ||||
| FUNCIONAL | ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL | NATUREZA D | A DESPESA | FONTE | VALOR |
| 99.999.9999.9001 | Reserva de Contigência | 9.9.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 999 | R$ 230.000,00 |
| 28.846.0000.3125 | Contribuiçõespara a Formação do PASEP | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 507 | R$ 90.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 32000000 |
||||
| ÓRGÃO:08. - S | ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E PROJETO | S TÉCNICOS | ., | ||
| UNIDADE:08.0 | 03. - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| FUNCIONAL | ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL | NATUREZA D | A DESPESA | FONTE | VALOR |
| 15.451.0005.2333 | Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 507 | R$ 30.000,00 |
| 15.451.0005.2333 | Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 507 | R$ 30.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 60.000,00 | ||||
| ÓRGÃO:14. - F | UNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| UNIDADE:14.0 | 01. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| FUNCIONAL | ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL | NATUREZA D | A DESPESA | FONTE | VALOR |
| 08.244.0012.2187 | Subvenções da Rede de Assistência Social | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 60074 | R$ 7.800,00 |
| 08.244.0012.2321 | Serviços da Proteção Social Básica | 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS |
, 360074 |
R$ 1.315,00 |
| 08.244.0012.2321 | Serviços da Proteção Social Básica | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 360074 | R$ 1.743,84 |
| 08.244.0012.1497 | Serviços da Proteção Social Básica - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente |
4.4.90.52.00.00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 360074 | R$ 15.935,12 |
| 08.244.0012.2317 | Gestão do Programa Bolsa Família, Cadastro Único e Procad Suas | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60202 | R$ 23.311,28 |
| 08.244.0012.2323 | Gestão de Emendas Parlamentarespara Assistência Social | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 60247 | R$ 15.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 65.105,24 | ||||
| TOTAL GERAL | 445.105,24 |
Publicado por: Denise Fernanda Basso da Silva Código Identificador: D4F3ED7B
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