DOEPA 08/10/2026 - Diario Oficial do Estado do Para - DOE
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
diário oficial Nº 36.795 9
Quinta-feira , 08 de OUTUBRO de 2026
PORTARIA Nº 368, DE 07 DE OUTUBRO DE 2026SEcREtARiA DE EStADo DE PLANEJAMENto E ADMiNiStRAção
.
PoRtARiA Nº. 988/2026-DAf/SEPLAD, DE 06 DE outuBRo DE 2026o diretor de administração e finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 1.844/2025 – ccg, de 20 de agosto de 2025, publicada no doe nº 36.333 de 21 de agosto de 2025 e as delegadas pelo art. 5º da Portaria Nº 0171/2026-gabs/sePlad, de 25 de junho de 2026, publicada no doe nº 36.674, de 26 de junho de 2026. CONSIDERANDO, o que dispõe os arts. 74 a 76 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNsideraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doe nº 34.550 de 13/04/2021.
coNsideraNdo, ainda, os termos do Processo: 2026/3518183 de 06/10/2026. resolve:
coNceder 18 (dezoito) dias de férias regulamentares ao servidor ijaNil sardiNHa jUNior id. funcional nº.57211.616/1 ocupante do cargo de analista de gestão Pública b, lotado no Núcleo de controle interno – NciN/ sePlad. no período de 30 de novembro de 2026 a 17 de dezembro de 2026, referente ao aquisitivo 09/02/2025 a 08/02/2026. registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 06 de oUtUbro de 2026. Marcelo da silva goNÇalves diretor de administração e finanças
Protocolo: 1381611
PoRtARiA Nº 986/2026-DAf/SEPLAD, DE 06 DE outuBRo DE 2026.
o diretor de administração e finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 1.844/2025 – ccg, de 20 de agosto de 2025, publicada no doe nº 36.333 de 21 de agosto de 2025 e as delegadas pelo art. 5º da Portaria Nº 0171/2026-gabs/sePlad, de 25 de junho de 2026, publicada no doe nº 36.674, de 26 de junho de 2026. CONSIDERANDO, o que dispõe os arts. 74 a 76 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994, coNsideraNdo, ainda, os termos do Processo: 2026/3515694 de 05/10/2026 resolve:
coNceder 20 (vinte) dias de férias regulamentares à servidora gabriela barros ferNaNdes MoNteiro id. funcional nº 5911510/3, ocupante do cargo de assessor, lotada na consultoria jurídica – cjUr/sePlad, no período de 13 de outubro de 2026 a 01 de novembro de 2026, referente ao período aquisitivo de 08/07/2025 a 07/07/2026.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 06 de oUtUbro de 2026. Marcelo da silva goNÇalves diretor de administração e finanças
Protocolo: 1381613 ALtERAção DE féRiASPoRtARiA Nº 987/2026-DAf/SEPLAD, DE 06 DE outuBRo DE 2026.
o diretor de administração e finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 1.844/2025 – ccg, de 20 de agosto de 2025, publicada no doe nº 36.333 de 21 de agosto de 2025 e as delegadas pelo art. 5º da Portaria Nº 0171/2026-gabs/sePlad, de 25 de junho de 2026, publicada no doe nº 36.674, de 26 de junho de 2026. CONSIDERANDO, o que dispõe os arts. 74 a 76 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNsideraNdo, ainda, os termos do Processo: 2026/3518183 de 06/10/2026. resolve:
exclUir da Portaria Nº 912/2026 - daf/sePlad, de 15 de setembro de 2026, publicada no doe n.º 36.765 de 16/09/2026, referente à concessão de férias do servidor ijaNil sardiNHa jUNior id. funcional n.º 57212616/1, ocupante do cargo de analista de gestão Pública b, lotado no Núcleo de controle interno – NciN/sePlad.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo,06 de oUtUbro de 2026. Marcelo da silva gonçalves diretor de administração e finanças
Protocolo: 1381609O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5623, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2026.
RESOLVE:I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria. II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
| ANEXO A PORTARIA Nº 368, DE 07 ÁREA/UNIDADE |
DE OUTUBRO DE 20 | 26 3ºQU |
ADRIMESTRE - 20 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
ORÇAMENTÁRIA / |
|||||
DE DESPESA/SUBG DE DESPESA FONTE |
SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| POLÍTICA SOCIAL |
|||||
| Fund. Santa Casa DESPESA CORRENTE |
0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
OUTRAS DESPESAS |
0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES |
|||||
01501000001 DEFESA SOCIAL FASPM |
0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
DESPESA CORRENTE |
0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 |
OUTRAS |
0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 |
| DESPESAS |
|||||
| CORRENTES 01500000001 |
0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 |
| GESTÃO TCE FUNDO |
|||||
| FINANC. DESPESA CORRENTE |
0,00 | 2.675.550,68 | 0,00 | 0,00 | 2.675.550,68 |
PESSOAL E ENCARGOS |
0,00 | 2.675.550,68 | 0,00 | 0,00 | 2.675.550,68 |
| SOCIAIS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) |
|||||
FINANPREV 01500212201 |
0,00 | 2.675.550,68 | 0,00 | 0,00 | 2.675.550,68 |
| INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE |
|||||
| CPH DESPESA CORRENTE |
0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS |
0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| CORRENTES 01501000001 |
0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| POLÍTICA SOCIO- CULTURA |
|||||
| SEDUC DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 | 83.863,82 | 0,00 | 0,00 | 83.863,82 |
INVESTIMENTOS |
000 | 8386382 | 000 | 000 | 8386382 |
02569000006 |
, 000 |
., 8386382 |
, 000 |
, 000 |
., 8386382 |
TOTAL |
, 0,00 |
., 7.239.414,50 |
, 0,00 |
, 0,00 |
., 7.239.414,50 |
| ANEXO A PORTARIA Nº 368, DE 07 PROGRAMA / |
DE OUTUBRO DE 20 | 26 3ºQU |
ADRIMESTRE - 20 | 26 | |
ÓRGÃO FONTE |
SETEMBRO 0,00 |
OUTUBRO 7.239.414,50 |
NOVEMBRO 0,00 |
DEZEMBRO 0,00 |
TOTAL 7.239.414,50 |
| CPH 01501000001 |
0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| FASPM 01500000001 |
0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 |
| Fund. Santa Casa |
|||||
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 01501000001 IGEPPS |
0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| PROVISÃO | |||||
| RECEBIDA DO(A) | |||||
| FINANPREV 01500212201 |
0,00 | 2.675.550,68 | 0,00 | 0,00 | 2.675.550,68 |
| SEDUC 02569000006 |
0,00 | 83.863,82 | 0,00 | 0,00 | 83.863,82 |
| TOTAL | 0,00 | 7.239.414,50 | 0,00 | 0,00 | 7.239.414,50 |
| ANEXO A PORTARIA Nº 368, DE 07 |
DE OUTUBRO DE 20 | 26 3ºQU |
ADRIMESTRE - 20 | 26 | |
| FONTE 01500000001 - REC ORDINÁRIO |
SETEMBRO 000 |
OUTUBRO 98000000 |
NOVEMBRO 000 |
DEZEMBRO 000 |
TOTAL 98000000 |
| . 01500212201 - R Odinái - R |
, 000 |
., 267555068 |
, 000 |
, 000 |
., 267555068 |
| ec. rro ec. RPPS - Pl Fi |
, | .., | , | , | .., |
| ano 01501000001 - REC. ORD-O.REC EXEC |
0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| . 02569000006 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
0,00 | 83.863,82 | 0,00 | 0,00 | 83.863,82 |
| TOTAL | 0,00 | 7.239.414,50 | 0,00 | 0,00 | 7.239.414,50 |
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5150, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2026.
RESOLVE:I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PoRtARiA N°. 994/2026-DAf/SEPLAD, DE 07 DE outuBRo DE 2026o diretor de administração e finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 1.844/2025 – ccg, de 20 de agosto de 2025, publicada no doe nº 36.333 de 21 de agosto de 2025 e as delegadas pelo art. 5º da Portaria nº 0171/2026-gabs/sePlad, de 25 de junho de 2026, publicada no doe nº 36.674, de 26 de junho de 2026. CONSIDERANDO o art. 1º do Decreto nº 855 de 24 de junho de 2020; CONSIDERANDO o Processo n°. 2026/3523500;
r e s o l v e:
desigNar o servidor flavio MaraNe de qUeiroz, id. funcional nº. 5957621/1, ocupante do cargo de assessor, para responder pela coordenadoria de redes internas, durante o impedimento legal do titular roberto loPes ferreira, id. funcional nº. 5987870/1, no período de 13/10/2026 a 27/10/2026.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 07 de oUtUbro de 2026.
Marcelo da silva goNÇalves diretor de administração e finanças
| ANEXO A PORTARIA Nº 369, DE 07 ÁREA/UNIDADE |
DE OUTUBRO DE 2 | 026 1ºQUA |
DRIMESTRE - 202 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA / |
|||||
DE DESPESA/SUBG DE DESPESA FONTE |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | TOTAL |
| INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE SEINFRA DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 | 3.418.895,29 | 0,00 | 0,00 | 3.418.895,29 |
| INVESTIMENTOS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPLAD |
0,00 | 3.418.895,29 | 0,00 | 0,00 | 3.418.895,29 |
| 02500000001 | 0,00 | 3.418.895,29 | 0,00 | 0,00 | 3.418.895,29 |
| TOTAL | 0,00 | 3.418.895,29 | 0,00 | 0,00 | 3.418.895,29 |
| ANEXO A PORTARIA Nº 369, DE 07 | DE OUTUBRO DE 2 | 026 | |||
| PROGRAMA / |
1ºQU | ADRIMESTRE - 202 | 6 | ||
| ÓRGÃO FONTE |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | TOTAL |
| SEINFRA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPLAD 02500000001 |
0,00 0,00 |
3.418.895,29 3.418.895,29 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
3.418.895,29 3.418.895,29 |
| TOTAL | 0,00 | 3.418.895,29 | 0,00 | 0,00 | 3.418.895,29 |
| ANEXO A PORTARIA Nº 369, DE 07 FONTE |
DE OUTUBRO DE 2 | 026 1ºQUA |
DRIMESTRE - 202 | 6 | |
| JANEIRO | FEVEREIRO | **MARÇO ** | ABRIL | TOTAL | |
| 02500000001 - REC. ORDINÁRIO | 0,00 | 3.418.895,29 | 0,00 | 0,00 | 3.418.895,29 |
| TOTAL | 0,00 | 3.418.895,29 | 0,00 | 0,00 | 3.418.895,29 |
Protocolo: 1381956