DOESP 09/10/2026 - Diario Oficial do Estado de Sao Paulo - Executivo Atos Normativos
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
| DIRETORIA DE FOMENTO À CULTURA ECONOMIA E 47/144 - Diário Oficial do Estado de São Paulo |
080261 | 2026PD00604 | 82696 | Volume 136, nº 194, Caderno Executivo, Atos Normativos, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 080265 2026PD00777 16507 |
|---|---|---|---|---|
| , INDÚSTRIA CRIATIVAS |
080261 |
2026PD00640 | , 1.747,52 |
, 080265 2026PD00778 6.531,31 |
| COORDENADORIA DE FOMENTO INDIRETO | Total UG Liquidan |
te Número da P | 2.574,48 d Valor |
080265 2026PD00780 6.821,57 Total 36.030,12 |
| 080262 | 2026PD00515 | 2.718,68 | UG Liquidante Número da Pd Valor | |
| DIVISÃO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS | Total |
2.718,68 |
080272 2026PD00507 395,10 |
|
| INCENTIVADOS | UG Liquidan 080265 |
te Número da P 2026PD00738 |
Valor 126,80 |
080272 2026PD00509 24,30 080272 2026PD00526 12.971,34 |
| (RETIFICAÇÃO) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAP DE |
080265 Total |
2026PD00744 | 256,50 38330 |
080272 2026PD00528 6.171,61 080272 2026PD00532 805386 |
| 06/10/2026 Ã Á |
ii | ú | , |
., |
| COMISSO DE ANLISE DE PROJETOS - CAP | UG Lqudan 080272 |
te Nmero da P 2026PD00501 |
Valor 598,45 |
Total 27.616,21 UG Liquidante Número da Pd Valor |
| A CAP decidiu retifcar a Ata da Reunião publicada no D.O.E. de | 080272 | 2026PD00505 | 15.147,75 | 080273 2026PD00645 16.907,01 |
08/10/2026 – Caderno do Poder Executivo - Seção Atos Normativos, referente à reunião da CAP do dia 06/10/2026 onde deve-se ler os seguintes projetos como relacionado abaixo, e não como constaram: |
080272 080272 |
2026PD00513 2026PD00515 |
14.402,43 142,20 |
Total 16.907,01 UG Liquidante Número da Pd Valor |
| A CAP decidiu APROVAR o pedido de Alteração da MEDIDA |
Total | 30.290,83 | 080275 2026PD01613 12.963,83 |
|
| COMPENSATÓRIA dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes |
UG Liquidan | te Número da P | d Valor | 080275 2026PD01614 2.303,10 |
| segmentos: FESTIVAIS E EVENTOS |
080282 Total |
2026PD01898 | 53.749,32 5374932 |
Total 15.266,93 UG LiuidanteNúmero da PdValor |
| Proponente: Tiago Adorno 27309964861 Projeto: Rock Fest Ribeirão Códio46347 |
UG Liquidan | te Número da P | ., d Valor |
q 080277 2026PD01329 2.996,02 |
| g: São Paulo 06 de outubro de 2026. |
080291 | 2026PD01746 | 872,21 | 080277 2026PD01332 65,25 |
| , | Total UG Liquidan |
teNúmero da P | 872,21 dValor |
080277 2026PD01337 84,73 080277 2026PD01359 7272 |
080296 080296 |
2026PD01787 2026PD01816 |
2.537,39 1.137,30 |
, 080277 2026PD01361 72,72 080277 2026PD01370 19,83 |
|
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO |
Total | 3.674,69 | Total 3.311,27 |
|
| URBANO E HABITAÇÃO | UG Liquidan |
te Número da P |
d Valor |
UG Liquidante Número da Pd Valor |
| AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA | 080297 Total |
2026PD02433 | 1.449,11 1.449,11 |
080279 2026PD01245 30.350,19 Total 30.350,19 |
| UG Liquidan | te Número da P | d Valor | UG Liquidante Número da Pd Valor | |
| COMUNICADO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2023, DE 1 DE AGOSTO DE 2026 |
080302 Ttl |
2026PD01212 | 60,95 6095 |
080281 2026PD01492 4.647,60 080281 2026PD01494 562170 |
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |
oa |
, |
., |
|
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITAÇÃO Ê |
UG Liquidan | te Número da P | d Valor | 080281 2026PD01496 5.813,36 |
| AGNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA COMUNICADO DO 4º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 0004/2022 |
080317 080317 |
2026PD02876 2026PD02884 |
35,94 7.192,50 |
080281 2026PD01561 505,14 Total 16.587,80 |
| PROCESSO Nº 130.00000009/2023-67. | Total | 722844 | UG LiuidanteNúmero da PdValor | |
CONTRATO Nº 0004/2022. PROCESSO SPSEMPAPEL 0006/2023. |
UG Liquidan | te Número da P | ., d Valor |
q 080287 2026PD01409 63,06 |
| Contratante: AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA - AGEM |
080321 | 2026PD02655 | 3.909,09 | Total 63,06 |
| Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA –CIEE. Objeto: Prestação de serviços para Administração de Bolsas de |
Total UG Liquidan |
teNúmero da P | 3.909,09 dValor |
UG Liquidante Número da Pd Valor 080288 2026PD01235 826662 |
| Estágios entre Agência Metropolitana da Baixada Santista - AGEM e o |
., |
|||
| Centro de Integração Empresa - Escola - CIEE. Vigência: 12 meses. Início: 02/08/2026. Término: 01/08/2027. Vl Ttl tid O l ttl tid d Ctt é d R$ |
080332 080332 |
2026PD03117 2026PD03118 |
12.021,41 1.316,55 |
080288 2026PD01280 6.337,60 080288 2026PD01311 642,38 |
| aor oa esmao: vaor oa esmao o onrao e 58.150,40 (cinquenta e oito mil, cento e cinquenta reais e quarenta centavos) correspondente ao montante das bolsas acrescido do auxílio - |
Total UG Liquidan |
te Número da P | 13.337,96 d Valor |
Total 15.246,60 UG Liquidante Número da Pd Valor |
| , , transporte e do valor dos serviços prestados pelo CIEE, devendo o valor de R$ 24.171,00 (vinte e quatro mil, cento e setenta e um reais) onerar o |
080335 |
2026PD02716 |
40,53 |
080290 2026PD01348 153,22 |
| exercício presente, e o restante, no valor de R$ 33.979,40 (trinta e três mil, | 080335 | 2026PD02718 | 1.310,76 | Total 153,22 |
| novecentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), o exercício | Total | 1.351,29 | UG Liquidante Número da Pd Valor | |
| subsequente. |
UG Liquidan | te Número da P | d Valor | 080292 2026PD02113 2.903,45 |
| O valor mensal importa em R$ 4.854,20 (quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) sendo: R$ 3.750, 36 (três mil setecentos e cinquenta reais e trinta e seis t) ft tt l d bl d tái |
080338 Total |
2026PD02030 |
1.570,13 1.570,13 |
080292 2026PD02114 522,61 080292 2026PD02115 2.905,02 |
| cenavos reerene ao monane mensa as osas e esgos; R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais) referente ao montante mensal auxílio- transporte; R$ 17984 (cento e setenta e nove reais e |
Total Geral UGF 080 |
050 - FUNDO D | 123.284,97 E DESENVOLVIMENTO DA EDU |
CAÇÃO EM SÃO 080292 2026PD02119 10.827,98 080292 2026PD02120 1.782,72 |
| , oitenta e quatro centavos) referente ao montante mensal dos serviços |
PAULO | 080292 2026PD02121 200990 |
||
prestados. |
PDS a se |
rem pagas | ., |
|
| Fonte recurso: 150010001 | 080050 |
080292 2026PD02122 2.009,90 |
||
| Natureza despesa: 339039 PTRES: 255003 |
Data: 08 UG Liquidan |
10/2026 te Número da P |
d Valor | 080292 2026PD02146 1.219,75 080292 2026PD02147 6.465,83 |
| Programa de Trabalho: 04127251360830000 | 080102 Total |
2026PD01880 | 354,20 354,20 |
Total 30.647,16 iiú |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | UG Liquidan |
te Número da P |
d Valor |
UG Lqudante Nmero da Pd Valor 080296 2026PD01853 1.614,48 |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | 080261 080261 |
2026PD00607 2026PD00609 |
1.047,24 1.650,14 |
080296 2026PD01855 3.583,85 Total 5.198,33 |
| COMUNICADO, DE 08 DE OUTUBRO DE 2026 Em obediência ao disposto no artigo 5º da Lei Federal 8666/93 e na |
080261 080261 |
2026PD00618 2026PD00620 |
11.170,63 10.202,38 |
UG Liquidante Número da Pd Valor 080300 2026PD02680 103,91 |
Resolução 5/97, de 24-4-97, publicada em 10-5-97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos, a seguir, os pagamentos necessários que devem ser |
080261 Total |
2026PD00622 | 12.600,41 36.670,80 |
080300 2026PD02683 103,91 Total 207,82 |
| providenciados de imediato, pelo fato de envolverem despesas inadiáveis |
UG Liquidan | te Número da P | d Valor | UG LiquidanteNúmero da PdValor |
| e imprescindíveis, pelo regime de adiantamento (material de consumo, despesas miúdas e de pronto pagamento, transportes, diárias, aquisição í |
080262 |
2026PD00490 |
9.378,86 |
080303 2026PD01707 2.763,61 |
| de combustveis e bolsas de estudos ), fornecedores, serviços de terceiros e de utilidade pública, indispensáveis para o bom andamento das atividades administrativas e pedagógicas Tais pagamentos consideradas |
080262 080262 |
2026PD00492 2026PD00494 |
11.166,28 12.656,65 |
Total 2.763,61 UG Liquidante Número da Pd Valor |
| . , as excepcionalidades de cada caso estão sendo autorizados |
080262 | 2026PD00496 | 1.818,42 | 080314 2026PD03041 41870 |
| , independentemente da ordem cronológica de sua inscrição no SIAFEM. |
Total | 35.020,21 | , |
|
UGF 080001 - TESOURO DO ESTADO |
UG Liid | Nú d P | Vl | 080314 2026PD03066 4.315,93 |
| PDS a serem pagas | quan |
e mero a |
aor |
Total 4.734,63 |
| 080001 |
080265 | 2026PD00746 | 124,50 | UG Liquidante Número da Pd Valor |
| Data: 08/10/2026 | 080265 | 2026PD00750 | 188,80 | 080317 2026PD02879 14712 |
| UG Liquidante Número da Pd Valor | 080265 | 2026PD00764 | 6.099,61 | , Ttl 14712 |
| 080104 2026PD00095 114,49 |
080265 | 2026PD00768 | 1029838 | oa , |
| Total 114,49 |
080265 | 2026PD00769 | ., 5.800,88 |
UG Liquidante Número da Pd Valor 080321 2026PD02575 260,69 |
| UG Liquidante Número da Pd Valor Este documento pode ser verificado pelo códigoE.2026.10.09.1.44.1 em http://www.doe.sp.gov.br/autenticidade |
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