DOEPA 09/10/2026 - Diario Oficial do Estado do Para - DOE
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Sexta-feira , 09 de OUTUBRO de 2026
10 diário oficial Nº 36.797| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
0,00 |
317.581,40 |
0,00 |
0,00 |
317.581,40 |
ANEXO A PORTARIA PROGRAMA / ÓRGÃO |
Nº372, DE08 FONTE |
DEOUTUBRO DE 20 SETEMBRO |
26 3ºQUA OUTUBRO |
DRIMESTRE - 2026 NOVEMBRO D |
EZEMBRO |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01501000001 SEJU DESPESA |
0,00 0,00 |
317.581,40 1.900.995,29 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
317.581,40 1.900.995,29 |
CPC |
01501000001 | 1.684.721,03 0,00 |
104.928.874,95 3.000.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
106.613.595,98 3.000.000,00 |
| CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
0,00 | 1.900.995,29 | 0,00 | 0,00 | 1.900.995,29 | CPH FHCGV DESTAQUE |
02754000030 | 0,00 | 563.183,98 | 0,00 | 0,00 | 563.183,98 |
| 01501000001 SESPA DESPESA |
0,00 0,00 |
1.900.995,29 776.065,89 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
1.900.995,29 776.065,89 |
RECEBIDO DO(A) FES |
01605000049 | 0,00 | 641.633,07 | 0,00 | 0,00 | 641.633,07 |
| CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS |
0,00 | 776.065,89 | 0,00 | 0,00 | 776.065,89 | FUNTELPA Fd St C |
01500000001 01501000001 |
0,00 0,00 |
1.040.000,00 602.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
1.040.000,00 602.000,00 |
| SOCIAIS DESTAQUE |
un. ana asa DESTAQUE |
|||||||||||
| RECEBIDO DO(A) FES 01605000049 DEFESA SOCIAL |
0,00 | 776.065,89 | 0,00 | 0,00 | 776.065,89 | RECEBIDO DO(A) FES Gab Gov - Casa |
01605000049 | 0,00 | 1.005.068,42 | 0,00 | 0,00 | 1.005.068,42 |
CPC DESPESA CORRENTE |
0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | . Civi DESTAQUE RECEBIDO DO(A) |
||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01501000001 SEAP |
0,00 0,00 |
3.000.000,00 3.000.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
3.000.000,00 3.000.000,00 |
FES HEMOPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) |
01605000049 | 0,00 | 867,85 | 0,00 | 0,00 | 867,85 |
DESPESA CORRENTE |
0,00 | 7.167.626,74 | 0,00 | 0,00 | 7.167.626,74 | FES | 01605000049 | 0,00 | 131.667,99 | 0,00 | 0,00 | 131.667,99 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | HOL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) |
||||||
01501000001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE |
0,00 0,00 |
7.000.000,00 167.626,74 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
7.000.000,00 167.626,74 |
FES IGEPPS Ã |
01501000001 01605000049 01799000000 |
0,00 0,00 0,00 |
5.000.000,00 585.118,98 1.105.400,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
5.000.000,00 585.118,98 1.105.400,00 |
RECEBIDO DO(A) FES 01605000049 |
0,00 | 167.626,74 | 0,00 | 0,00 | 167.626,74 | PROVISO RECEBIDA DO(A) FINANPREV |
01500212301 | 000 | 35151217 | 000 | 000 | 35151217 |
| SEGUP DESPESA CORRENTE |
0,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
NGTM | 01801215154 01801215158 |
, 0,00 0,00 |
., 571.971,74 425.445,00 |
, 0,00 0,00 |
, 0,00 0,00 |
., 571.971,74 425.445,00 |
| OUTRAS DESPESAS |
0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | PGE | 01500000001 | 1.684.721,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.684.721,03 |
| CORRENTES 01501000001 |
000 | 200000000 | 000 | 000 | 200000000 | 01501000001 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
|
GESTÃO |
, | .., | , | , | .., | SEAP | 01501000001 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| DEFEN.FUNDO FINANC. DESPESA CORRENTE |
0,00 | 997.416,74 | 0,00 | 0,00 | 997.416,74 | SECULT SEDUC |
01605000049 01501000001 |
0,00 0,00 |
167.626,74 3.609.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
167.626,74 3.609.000,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0,00 | 997.416,74 | 0,00 | 0,00 | 997.416,74 | SEEL |
01500000002 02569000006 |
0,00 0,00 |
617.417,25 66.726.703,76 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
617.417,25 66.726.703,76 |
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV |
SEGUP |
02799000000 01501000001 |
0,00 0,00 |
1.464.313,00 2.000.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
1.464.313,00 2.000.000,00 |
|||||
| 01801215154 01801215158 |
0,00 0,00 |
571.971,74 425.445,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
571.971,74 425.445,00 |
SEIRDH | 01501000001 | 0,00 | 317.581,40 | 0,00 | 0,00 | 317.581,40 |
| TCM FUNDO FINANC. DESPESA |
0,00 | 351.512,17 |
0,00 | 0,00 | 351.512,17 | SEJU SEOP |
01501000001 |
0,00 |
1.900.995,29 |
0,00 |
0,00 |
1.900.995,29 |
| CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS |
0,00 | 351.512,17 | 0,00 | 0,00 | 351.512,17 | SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) |
01501000001 | 0,00 | 5.023.702,62 | 0,00 | 0,00 | 5.023.702,62 |
| SOCIAIS PROVISÃO |
FES |
01605000049 | 000 | 77606589 | 000 | 000 | 77606589 |
|||||
| RECEBIDA DO(A) FINANPREV 01500212301 INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE |
0,00 | 351.512,17 | 0,00 | 0,00 | 351.512,17 | UEPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES |
01605000049 |
, 000 |
., 159980 |
, 000 |
, 000 |
., 159980 |
| CPH DESPESAS DE |
000 | 563.18398 | 000 | 000 | 563.18398 | TOTAL | , 1.684.72103 |
., 104.928.87495 |
, 000 |
, 000 |
., 106.613.59598 |
|
CAPITAL INVESTIMENTOS 02754000030 NGTM |
, 0,00 0,00 |
, 563.183,98 563.183,98 |
, 0,00 0,00 |
, 0,00 0,00 |
, 563.183,98 563.183,98 |
, | , | , | , | , |
||
| DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS |
1.684.721,03 1.684.72103 |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
1.684.721,03 1.684.72103 |
ANEXO A PORTARIA FONT |
Nº 372, DE 08 E |
DE OUTUBRO DE 202 SETEMBRO |
6 3º QUAD OUTUBRO |
RIMESTRE - 2026 OVEMBRO D |
EZEMBRO | TOTAL |
01500000001 SEOP DESPESAS DE |
, 1.684.721,03 0,00 |
, 0,00 5.023.702,62 |
, 0,00 0,00 |
, 0,00 0,00 |
, 1.684.721,03 5.023.702,62 |
01500000001 - RE 01500000002 - R Vinculados de |
C. ORDINÁRIO ecursos não Impostos |
1.684.721,03 0,00 |
1.040.000,00 617.417,25 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
2.724.721,03 617.417,25 |
| CAPITAL INVESTIMENTOS |
000 | 502370262 | 000 | 000 | 502370262 | 01500212301 - Rec. l |
Ordinário - Rec. |
0,00 | 351.512,17 | 0,00 | 0,00 | 351.512,17 |
01501000001 |
, 0,00 |
.., 5.023.702,62 |
, 0,00 |
, 0,00 |
.., 5.023.702,62 |
RPPS - Pano Fin 01501000001 - RE |
nceiro(TCM C. ORD-O.REC |
0,00 | 28.753.279,31 | 0,00 | 0,00 | 28.753.279,31 |
| POLÍTICA SOCIO- CULTURA SECULT DESPESA |
000 | 210900000 | 000 | 000 | 210900000 | EXEC 01605000049 - FES ENF |
. - COMPL.PISO |
0,00 |
3.309.648,74 |
0,00 |
0,00 |
3.309.648,74 |
CORRENTE |
, |
.., |
, |
, |
.., |
01799000000 VINCULAÇÕE |
- OUTRAS S LEGAIS |
0,00 | 1.105.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105.400,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01501000001 |
0,00 000 |
2.109.000,00 210900000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
2.109.000,00 210900000 |
01801215154 - Co 01801215158 - Co 02569000006 - Outra |
ntr. Serv. DEF ntr. Patr. DEF s Transferências |
0,00 0,00 0,00 |
571.971,74 425.445,00 66.726.703,76 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
571.971,74 425.445,00 66.726.703,76 |
DESPESAS DE |
, 0,00 |
.., 1.500.000,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
.., 1.500.000,00 |
de Recursos 02754000030 - OP.C |
do FNDE ÉDITO INTERNA |
000 |
563.18398 | 000 | 000 | 563.18398 |
| CAPITAL INVESTIMENTOS 01501000001 SEDUC |
0,00 0,00 |
1.500.000,00 1.500.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
1.500.000,00 1.500.000,00 |
02799000000 VINCULAÇÕE TOTAL |
- OUTRAS SLEGAIS |
, 0,00 168472103 |
, 1.464.313,00 0492887495 |
, 0,00 000 |
, 0,00 000 |
, 1.464.313,00 10661359598 |
DESPESA |
0,00 | 487.417,25 | 0,00 | 0,00 | 487.417,25 | .., |
.., | , | , | .., |
||
| CORRENTE OUTRAS DESPESAS |
0,00 | 487.417,25 | 0,00 | 0,00 | 487.417,25 | PORTARIA Nº 373, DE 0 | 8 DE OUTUBRO D | E 2026 | ||||
| CORRENTES 01500000002 |
0,00 | 487.417,25 | 0,00 | 0,00 | 487.417,25 | O SECRETÁRIO DE ES | TADO DE PLANEJA | MENTO E ADMINISTRA | ÇÃO, usando das atrib | uições legais que lhes c | onfere o artigo 3º | , do Decreto nº 5150, |
| DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 | 66.856.703,76 | 0,00 | 0,00 | 66.856.703,76 | que aprova a Programa quadrimestre do exercíci |
ção Orçamentária o de 2026. |
e o Cronograma Mensal | de Desembolso dos | Orçamentos Fiscal e d | a Seguridade So | cial, para o primeiro |
| INVESTIMENTOS 01500000002 02569000006 SEEL DESPESAS DE |
0,00 0,00 0,00 000 |
66.856.703,76 130.000,00 66.726.703,76 1.464.31300 |
0,00 0,00 0,00 000 |
0,00 0,00 0,00 000 |
66.856.703,76 130.000,00 66.726.703,76 1.464.31300 |
RESOLVE: I - Reduzir o montante a do primeiro quadrimestre |
provado na Program do exercício de 202 |
ação Orçamentária e no 6, de acordo com o(s) an |
Cronograma Mensal de exo(s) constante(s) de |
Desembolso dos Orça sta Portaria. |
mentos Fiscal e | da Seguridade Social, |
CAPITAL INVESTIMENTOS 02799000000 UEPA DESPESA |
, 0,00 0,00 000 |
, 1.464.313,00 1.464.313,00 159980 |
, 0,00 0,00 000 |
, 0,00 0,00 000 |
, 1.464.313,00 1.464.313,00 159980 |
II - A presente portaria e Registre-se, publique-se IVALDO RENALDO DE |
ntrará em vigor na d e cumpra-se. AULA LEDO |
ata de sua publicação. | ||||
CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS |
, 0,00 |
., 1.599,80 |
, 0,00 |
, 0,00 |
., 1.599,80 |
SECRETÁRIO DE ESTA ANEXO A PORTARIA |
DO DE PLANEJAM Nº 373, DE 08 |
ENTO E ADMINISTRAÇÃ DE OUTUBRO DE 202 |
O 6 |
|||
| SOCIAIS DESTAQUE |
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
1ºQUAD | RIMESTRE - 2026 | |||||||||
RECEBIDO DO(A) FES 01605000049 SUBORDINADOS AO GOVERNO DO |
0,00 | 1.599,80 | 0,00 | 0,00 | 1.599,80 | / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA POLÍTICA SOCIAL |
FONTE | JANEIRO |
FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | TOTAL |
ESTADO Casa Civil DESPESA CORRENTE PESSOAL E |
0,00 000 |
867,85 86785 |
0,00 000 |
0,00 000 |
867,85 86785 |
HEMOPA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS DESTAQUE |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
200.000,00 200.000,00 |
0,00 0,00 |
200.000,00 200.000,00 |
|
ENCARGOS |
, | , | , | , | , | RECEBIDO DO(A) |
||||||
| SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES |
FES INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE |
01500100203 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
|||||
01605000049 |
0,00 | 867,85 | 0,00 | 0,00 | 867,85 | COHAB DESPESA |
000 | 000 | 69200794 | 000 | 69200794 |
|
| FUNTELPA DESPESA CORRENTE |
0,00 |
1.642.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.642.000,00 |
CORRENTE OUTRAS DESPESAS |
, 0,00 |
, 0,00 |
., 692.007,94 |
, 0,00 |
., 692.007,94 |
|
| OUTRAS DESPESAS |
0,00 | 1.642.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642.000,00 | CORRENTES DESTAUE |
||||||
| CORRENTES 01500000001 01501000001 PGE DESPESA |
0,00 0,00 0,00 |
1.040.000,00 602.000,00 300.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
1.040.000,00 602.000,00 300.000,00 |
Q RECEBIDO DO(A) SEPLAD POLÍTICA SOCIO- CULTURA |
01500000001 | 0,00 | 0,00 | 692.007,94 | 0,00 | 692.007,94 |
| CORRENTE OUTRAS |
000 | 300.00000 | 000 | 000 | 300.00000 | SEDUC |
||||||
DESPESAS CORRENTES 01501000001 |
, 0,00 |
, 300.000,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 300.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS |
01500100102 | 0,00 0,00 000 |
0,00 0,00 000 |
1.584.593,86 1.584.593,86 158459386 |
0,00 0,00 000 |
1.584.593,86 1.584.593,86 158459386 |
| TOTAL | 1.684.721,03 |
104.928.874,95 | 0,00 | 0,00 | 106.613.595,98 | TOTAL | , 0,00 |
, 0,00 |
.., 2.476.601,80 |
, 0,00 |
.., 2.476.601,80 |
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5150, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2026.
I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.