DOCSP 13/10/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 260

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────terça-feira, 13 de outubro de 2026

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• CONTRATAÇÃO: nº 24201/2023DOTAÇÕES ONERADAS: nºs 49.10.15.452.4021.2.387.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, 12.10.15.452.4021.2.387.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0

importância; cabo 2,50 mm² - isolamento para 0,7 kV - classe 4 - flexível (EDIF 09-003-005), 200,00 M, ao preço unitário de R$ 3,74, perfazendo R$ 748,00; ponto de luz - condulete 3/4" (EDIF 09-007-095), 1,00 UN, ao preço unitário de R$ 286,80, perfazendo igual importância; ponto com interruptor simples e tomada 110 V - em condulete 3/4" corpo duplo (EDIF 09-007-041), 1,00 UN, ao preço unitário de R$ 319,68, perfazendo igual importância; projetor para uso externo com lâmpada LED de 100 W - completo (EDIF 09-009-038), 1,00 UN, ao preço unitário de R$ 165,69, perfazendo igual importância; quadro de comando para conjunto motor-bomba, monofásico - até 5 HP (EDIF 09-012-050), 2,00 UN, ao preço unitário de R$ 2.155,79, perfazendo R$ 4.311,58; minidisjuntor - tipo europeu (IEC) - bipolar 32/50 A (EDIF 09-008-013), 4,00 UN, ao preço unitário de R$ 72,13, perfazendo R$ 288,52; disjuntor termomagnético diferencial bipolar - 25 A - sensibilidade 30 mA - 240 V (EDIF 09-008-082), 1,00 UN, ao preço unitário de R$ 560,35, perfazendo igual importância; fotocélula solar - relé fotoelétrico, capacidade 1.000 W (EDIF 09-083-051), 1,00 UN, ao preço unitário de R$ 111,86, perfazendo igual importância; e contator tripolar, corrente nominal 12 A (EDIF 09-004-030), 3,00 UN, ao preço unitário de R$ 280,27, perfazendo R$ 840,81.h) Paisagismo e mobiliário (R$ 51.870,85): remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora (EDIF 01-001-007), 22,95 M³, ao preço unitário de R$ 125,29, perfazendo R$ 2.875,40; limpeza manual geral, inclusive remoção de cobertura vegetal - tronco até 10 cm - sem transporte (EDIF 01-001-008), 353,00 M², ao preço unitário de R$ 6,12, perfazendo R$ 2.160,36; grama preta (Ophiopogon japonicus) - 36 mudas por m² (EDIF 18-003-007), 294,00 M², ao preço unitário de R$ 55,98, perfazendo R$ 16.458,12; pilea (Pilea cadierei) (EDIF 18-003-027), 735,00 DÚZIA, ao preço unitário de R$ 40,99, perfazendo R$ 30.127,65; e tinta esmalte sintético - concreto ou reboco sem massa corrida (EDIF 15-001-023), 12,74 M², ao preço unitário de R$ 19,57, perfazendo R$ 249,32.i) Sinalização (R$ 1.898,52): sinalização - tapume móvel (INFRA 10-016-001), 24,00 M², ao preço unitário de R$ 61,25, perfazendo R$ 1.470,00; proteção para terceiros com tela de nylon (INFRA 10-018-000), 24,00 M², ao preço unitário de R$ 4,13, perfazendo R$ 99,12; e sinalização - iluminação (INFRA 10-016-002), 20,00 M, ao preço unitário de R$ 16,47, perfazendo R$ 329,40.j) Limpeza geral da obra (R$ 390,00): hidrojateamento de alta pressão para limpeza de superfícies (INFRA 10-017-000), 1.000,00 M², ao preço unitário de R$ 0,39, perfazendo R$ 390,00.k) BDI de 23,10%, correspondente a R$ 109.309,19 (cento e nove mil, trezentos e nove reais e dezenove centavos).2. AUTORIZO a emissão da respectiva Nota de Empenho em favor da vencedora, no valor de R$ 582.509,16 (quinhentos e oitenta e dois mil, quinhentos e nove reais e dezesseis centavos), onerando-se a dotação orçamentária nº 49.10.15.451.4020.1.170.4.4.90.51.00.00.1.500.9549.0, respeitado o princípio da anualidade.3. Previamente à celebração do ajuste, deverá a adjudicatária prestar, cumulativamente, a garantia adicional prevista no art. 59, § 5º, da Lei nº 14.133/ 2021 e no item 10.10.2 do Edital, e a garantia de execução contratual prevista no item 15.5 do Edital e no art. 96 da Lei nº 14.133/2021.4. VERIFIQUESE as certidões de regularidade fiscal e trabalhista da vencedora, em especial o Certificado de Regularidade do FGTS, o CADIN Municipal, o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP e, caso não se encontrem óbices, LAVRE-SE o Termo Contratual, na ordem estabelecida no art. 91, § 4º, da Lei nº 14.133/2021.5. DESIGNO, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/

2021 e do Decreto Municipal nº 62.100/2022, como gestora do Contrato Mariane Simões Pereira, RF 727.941-8, como fiscal titular Lilian Spoda de Freitas, RF 796.123-5, e como fiscal suplente a servidora Juliana Barrote Zapparolli, RF 752.520-6.6. PUBLIQUE-SE.7. ENCAMINHE-SE os autos a SUB-SE/CAF para emissão da Nota de Empenho, elaboração do Termo Contratual e demais providências.

e 12.10.15.452.4021.2.387.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1 - OBJETO DESTE TERMO: Aditamento Contratual - Prorrogação da vigência contratual, Reajuste Definitivo e Retomada de equipes.

13/10/2026

166582380

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

13/10/2026

166762109

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Subprefeitura da Capela do Socorro

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 166763329

Rua Cassiano dos Santos, 499 - Jd. Clipper - São Paulo - 04827-110 -

Nº 15/SUB-SÉ/2023

(11) 3397-2700

E-MAIL:

[email protected]

HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA

SUPERVISÃO DE FINANÇAS

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 166705491

Jurídica

65.034.654/0001-81

016SEGES/COBES/2025

01/10/2026

Materiais e equipamentos

29

copo descartáveis

Dia

Aquisição de Copo de papel de 100 ml para café e Copo de papel de 180 ml para água - ATA RP 016SEGES/COBES/2025

TERMO DE ADITAMENTO 08 AO CONTRATO Nº 15/SUB-SÉ/2023 - PROCESSO: 6056.2023/0010061-3 - PREGÃO ELETRONICO Nº 005/SUB-SÉ/23 - OBJETO: Prestação de serviços de apoio à fiscalização para remoção de produtos decorrentes, entre outros, de comércio ambulante irregular, uso e ocupação irregular de solo, no município de São Paulo, por intermédio de 60 (sessenta) equipes estimadas por mês. - CONTRATANTE: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - SUBPREFEITURA SÉ - CNPJ: 05.499.294/0001-75 - CONTRATADA: HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA - CNPJ: 65.034.654/0001-81 - VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 39.094.855,20 (trinta e nove milhões, noventa e quatro mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos). - VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 32.305.503,51 (trinta e dois milhões, trezentos e cinco reais mil, quinhentos e três reais e cinquenta e um centavos) - PRAZO DE VIGÊNCIA: 02/12/2025 A 02/12/2026.

605720260002080-7

São Paulo - SP

13/10/2026

6057.2026/0002080-7- Aquisição de Copo de papel de 100 ml para café e Copo de papel de 180 ml para água - ATA RP 016SEGES/COBES/2025.I- À vista dos elementos contidos no presente e, no exercício da atribuição que me confere o artigo 9º, inciso XX

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