DOCSP 13/10/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 260

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────terça-feira, 13 de outubro de 2026

527 – São Paulo, 71 (260)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

da Lei Municipal nº 13.399/02 , embasado na Lei 14.133/21, Decreto Municipal 62.100/23 e Decreto Municipal 64.904/2026, AUTORIZO aquisição de Copo de papel de 100 ml para café e Copo de papel de 180 ml para água através da Ata de Registro de Preços 016SEGES-COBES/2025, SEI 6057.2026/ 0002080-7 cuja detentora é a empresa Apolo Serviços Gráficos Ltda. , CNPJ 12.339.563/0001-98 conforme Requisição de Compras 052SUBCS/26, autorização SEI 166282781, pelo valor de R$ 362,34 (trezentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos) onerando a dotação 59.10.15.122.4001.2.100.33903000.00.1.500.9001.0, através da Nota de Reserva 73.942 SEI 166287168.II -O fiscal para esta Contratação será Sr. Tânia Maria de Oliveira RF 592.542/8 - SUPLENTE: Elizeu Gomes Teles RF 561.744/8.III- PUBLIQUE-SEIV - Após, enviar a Supervisão de Finanças para emissão de respectiva Nota de Empenho, futuros cancelamentos se houver e demais providências que julgar necessárias.

Antônio Aparecido Cardoso SubPrefeitura Capela do Socorro e Sra. Maria Alice Gomes Lopes representante - Ampla Comercio, Serviços e Construção Ltda

65 da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 190 da Lei Federal nº 14.133/21.CLÁUSULA II: O valor do presente termo é de R$ 30.000,00, passando o valor total estimado para R$ 1.170.924,77. Para fazer frente às despesas foi emitida a nota de empenho nº 4.620/2026, onerando a dotação orçamentária nº 02.10.10.302.4016.2507.3.3.90.30.00.06.2.501.9001.36.0

13/10/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 166749513

13/10/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 166408629

Hospital do Servidor Público Municipal

Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) | Documento: 166748185

Superintendente: Dra. Elizabete Michelete Rua Castro Alves, 63/73 - 8º andar, sala 84 - Aclimação -

11 3397 7700

166640577

4312026

E-MAIL: [email protected]

Extrato de Ata de Registro de Preço (NP) | Documento: 166751367

082

AMPLA COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 166747576

4362026

PRODLAC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Jurídica

32.833.748/0001-61

07/10/2026

Jurídica

ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA

12

46171340000186

Jurídica

Mês

09/10/2026

60.856.937/0001-95

84

Dia

EXTRATO DO TERMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO N º 082SUBCS/2026.PROCESSO SEI n.º 6057.2026/0002522-1PREGÃO ELETRÔNICO 044SUBCS/2026CONTRATANTE: PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORROCONTRATADA: AMPLA COMERCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA.CNPJ: 46.171.340/0001-86OBJETO: Aquisição de Pedra Britada n° 1, Pedra britada n°3 e Pedra marroada de acordo com a NBR 7211 e Anexo I do Termo de Referência do PE044SUBCSVALOR: R$ 107.260,00 (Cento e sete mil e duzentos e sessenta reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 59.10.15.122.4001.2.100.33.90.30.00.00.1.500.9001.1VI Até 31/12/2026 a partir da assinatura do contratoNOTA DE EMPENHO: 105.243/2026DATA DA LAVRATURA: 09/10/2026SIGNATÁRIOS: Sr.

06/10/2026

12

Mês

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO PROCESSO: 6210.2025/0007680-1- HSPM TERMO Nº 436/2026 DE CONTRATOMODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº 329/ 2023CONTRATADA: ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDACNPJ: Nº 60.856.937/0001-95 OBJETO: Fornecimento em Consignação de Material para Cirurgia de Ortopedia, Traumatologia e Cirurgia de Mão com Comodato de Equipamento e Instrmentais.CLÁUSULA I: Fica aditado em 17% o quantitativo do item 05 conforme tabela abaixo, de acordo com o no § 1º do artigo

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO: 6210.2026/ 0005842-2- HSPM TERMO Nº 431/2026 DE CONTRATOMODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº 296/2026CONTRATADA: PRODLAC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ: Nº 32.833.748/ 0001-61 OBJETO: Fornecimento de Material Médico HospitalarVIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 07/10/2026 à 07/10/2027VALOR CONTRATUAL: R$ 8.241,84DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.10.10.302.4016.2507.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.35.9 DE EMPENHO Nº: 4.621/2026.

13/10/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

166235995

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