DOMPR 13/10/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 13 de Outubro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3635
Execução Orçamentária por Natureza de Despesa
******
| Conta | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| Passagens e Despesas de Locomoção |
30.496,42 | 5.841,39 | 463.662,19 |
| Serviços de Consultoria | 136.422,67 | 0,00 | 113.577,33 |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
3.867,36 | 0,00 | 546.132,64 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
1.587.470,76 | 209.972,31 | 3.242.556,93 |
| Serviços de Tecnologia da Informação |
349.457,51 | 55.568,57 | 994.973,92 |
| Auxílio Alimentação | 1.127.755,01 | 1.386.549,35 | 3.472.244,99 |
DULCE MARA NUNHEZ DIAS – (Sobre Serviços de Consultoria) - ―Como é contrato, ele só aparece só no primeiro.‖ (Sobre Serviços de Terceiros - Pessoa Física) - ―Esse Serviços de Pessoa Física era o Libras, que nós tínhamos um intérprete que era pessoa física.‖ *** EXECUÇÃO JAN-AGO 2026 * Execução Orçamentária por Conta ***
| Conta 1º Quadrimestre |
2º Quadrimestre | Saldo R$ |
|---|---|---|
| Indenizações e Restituições 1.671,60 |
17.355,83 | 155.972,57 |
| Equipamentos e Material Permanente 1.400,00 |
0,00 | 1.998.600,00 |
| TOTAL 10.371.014,86 PESSOAL Desdobramento da Despesa compes |
9.285.012,36 soal **** |
26.968.953,19 * |
| Verba Remuneratória | 1º Quadrimestre R$ |
2º Quadrimestre R$ |
| Subsídios Agentes Políticos | 1.249.682,05 | 1.318.561,61 |
| Vencimentos – Comissionados | 1.386.987,71 | 1.863.335,62 |
| Gratificaçãopor Exercício de Funções | 1.238.333,89 | 1.375.627,16 |
| Vencimentos – Efetivos | 1.190.221,75 | 1.180.125,39 |
| Férias | 435.003,89 | 184.092,93 |
| Gratificaçãopor Tempo de Serviço | 218.022,40 | 275.851,20 |
| 13º Salário | 27.600,98 | 9.647,81 |
| Abono de Permanência | 41.823,84 | 45.642,24 |
| Licença Saúde | 49.581,13 | 27.887,87 |
| Adicional de Periculosidade | 38.704,06 | 40.167,87 |
| Adicional Noturno | 4.792,41 | 3.968,50 |
| Total Empenhado – Despesa com Pessoal Desdobramento - Material deConsu |
5.880.754,11 mo***** |
6.324.908,20 ** |
| Descrição da Despesa | Valor Empenhado 1º Quadrimestre R$ |
Valor Empenhado 2º Quadrimestre R$ |
| Gasolina | 81.583,10 | 0,00 |
| Gás | 1.938,00 | 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | 72.293,56 | 18.525,60 |
| Material de Limpeza | 4.439,00 | 20.069,20 |
| Material de Expediente | 19.200,00 | 0,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 7.081,35 |
| Material de Sinalização | 3.025,00 | 0,00 |
| Materialpara Manutenção de Bens Imóveis | 1.275,00 | 0,00 |
| Material de Consumo – Pronto Pagamento | 0,00 | 2.100,00 |
| Total do Grupo DULCE MARA NUNHEZ DIAS |
183.753,66 – (Sobre Gaso |
47.776,15 lina) - ―É o |
DULCE MARA NUNHEZ DIAS – (Sobre Gasolina) - ―É o contrato, então ele está empenhado só no primeiro, sendo utilizado no restante do ano.‖ (Sobre Gás) - ―É a mesma coisa.‖ (Sobre Material de Consumo – Pronto Pagamento) - ―Que é o adiantamento de algumas despesas.‖ ** Desdobramento - Serviços de Terceiros ***
| Descrição da Despesa | Valor Empenhado 1º Quadrimestre R$ |
Valor Empenhado 2º Quadrimestre R$ |
|---|---|---|
| Serviços Técnicos Profissionais (Estágio/Libras) | 800.744,14 | 28.360,88 |
| Locação de Bens (Veículos) | 312.788,50 | 0,00 |
| Manutenção de Máq. e Equip. (Ar-condicionado) | 70.687,00 | 10.560,00 |
| Manutenção de Veículos (Lavagem) | 8.525,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 9.050,00 | 0,00 |
| Assinatura deperiódicos e anuidades | 411,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 170.000,04 | 0,00 |
| Serviços de Treinamento | 57.200,00 | 0,00 |
| Telecomunicações – Telefonia Fixa e Móvel | 71.221,00 | 119.880,72 |
| Festividades e Homenagens |
41.800,00 | 42.753,80 |
| Água e Esgoto | 25.000,08 | 0,00 |
| Serviçosgráficos | 1.200,00 | 0,00 |
| Multas e Juros | 25,38 | 0,00 |
| Serviços Apoio Administrativo - Jardinagem | 16.125,84 | 0,00 |
| Serviços de Publicidade Legal | 1.760,00 | 6.283,56 |
| Serviços Bancários | 632,78 | 633,35 |
| Outros Serviços – Pagamento Antecipado | 300,00 | 1.500,00 |
| Total – Serviços de Terceiros | 1.587.470,76 | 209.972,31 |
DULCE MARA NUNHEZ DIAS – (Sobre Serviços Técnicos Profissionais - Estágio/Libras) - ―Nessa rubrica, é o contrato de estagiários e ele foi empenhado todo no primeiro para utilização em todo o ano.‖ (Sobre Locação de Bens - Veículos) - ―Também o contrato lá no primeiro quadrimestre.‖ (Sobre Manutenção de Veículos - Lavagem) - ―Somente no primeiro também o contrato.‖ (Sobre Energia Elétrica) - ―Também no primeiro, também é contrato. Tanto os serviços de energia elétrica, como a água e esgoto, eles são feitos no início do ano para o ano todo.‖ (Sobre Telecomunicações – Telefonia Fixa e Móvel) – ―Também é contrato.‖ (Sobre Serviços Apoio Administrativo – Jardinagem) – ―Contrato também.‖ *** Setembro/2025 - Agosto/2026 *** Gestão Fiscal - Despesa com Pessoal (LRF)
Gasto com Pessoal / RCL Limite máximo definido pela LRF: 6% 1,91% Receita Corrente Líquida (12 meses) R$ 1.170.523.385,33 Gasto com Pessoal (12 meses) R$ 22.299.562,88 Repasses Financeiros Recebidos – Câmara Municipal ****
| Data | Valor do Repasse R$ | Acumulado R$ |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | 4.918.368,00 | 4.918.368,00 |
| 19/02/2026 | 4.064.964,00 | 8.983.332,00 |
| 16/03/2026 | 4.491.666,00 | 13.474.998,00 |
| 16/04/2026 | 4.491.666,00 | 17.966.664,00 |
| 18/05/2026 | 4.491.666,00 | 22.458.330,00 |
| 17/06/2026 | 4.491.666,00 | 26.949.996,00 |
| 16/07/2026 | 4.491.666,00 | 31.441.662,00 |
| 18/08/2026 | 4.491.666,00 | 35.933.328,00 |
*****
DULCE MARA NUNHEZ DIAS – (Sobre Repasses Financeiros Recebidos) – ―Que a gente recebe do Município, que é o nosso Orçamento.‖ (...) ―E desse valor a gente repassa para a Paranaguá Previdência para pagamento de pensionistas e inativos, que é o Fundo Financeiro da Câmara.‖ ***
Repasse Concedido – Paranaguá Previdência – (Inativos e Pensionistas) ***
| Data | Valor do Repasse | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 357.128,78 | 357.128,78 | |
| 24/02/2026 | 357.128,78 | 714.257,56 | |
| 20/03/2026 | 357.128,78 | 1.071.386,34 | |
| 22/04/2026 | 357.128,78 | 1.428.515,12 | |
| 21/05/2026 | 515.340,68 | 1.943.855,80 | |
| 24/06/2026 | 359.974,98 | 2.303.830,78 | |
| 24/07/2026 | 385.309,52 | 2.689.140,30 | |
| 25/08/2026 | 634.229,01 | 3.323.369,31 | |
| Rendimentos de Aplicação |
Financeira | Repassados | à |
Prefeitura*** |
|||
| Mês | Rendimentos R$ | Acumulado R$ | |
| Janeiro | 21.668,37 | 21.668,37 | |
| Fevereiro | 30.090,96 | 51.759,33 | |
| Março | 58.144,87 | 109.904,20 | |
| Abril | 66.345,93 | 176.250,13 | |
| Maio | 79.578,17 | 255.828,30 | |
| Junho | 101.337,84 | 357.166,14 | |
| Julho | 127.819,29 | 484.985,43 | |
| Agosto | 125.45715 | 610.44258 | |
| POSIÇÃO FINANCEIRA ** Saldo Bancário em 31/08/2026 * |
, ** *** |
, | |
| Conta Movimento | R$ 14.498.610,63 | ||
| Conta Consignação | R$ 75.334,79 |
DULCE MARA NUNHEZ DIAS – ―Então estas são as informações contábeis do 1º e do 2º Quadrimestres. Estou à disposição para qualquer esclarecimento.‖ PRESIDÊNCIA: ―Concluída a explanação, passamos as perguntas aos vereadores.‖ Wilson Pereira Carvalho – ―Boa tarde. Só tenho a agradecer, bem explicado, as contas estão aí, o números estão aí, então corresponde àquilo que a gente precisava de ouvir.‖ Não havendo mais perguntas, o senhor Presidente agradeceu a participação de todos, em especial a explanação da senhora Dulce Mara Nunhez Dias, e declarou encerrada a presente audiência pública às dezesseis horas e quarenta minutos e ordenou que se lavrasse a presente Ata, que lida e achada conforme vai devidamente assinada pelo senhor Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. ***
IRINEU JOSÉ DA CRUZ ALVES Presidente
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