DOCSP 14/10/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 261

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

quarta-feira, 14 de outubro de 2026

518 – São Paulo, 71 (261)

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certame às empresas declaradas vencedoras por atenderem todas as exigências do Edital da Concorrência n° 05/SUB-JA/2026, na seguinte composição: - Lote 1: Área Pública localizada na Rua Opixé, nº 94- Vila Guarani - São Paulo/SP, à empresa B3M ENGENHARIA CIVIL LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica nº 47.614.013/0001-14, ofertando o preço global de R$ 179.500,00 (cento e setenta e nove mil e quinhentos reais);- Lote 2: Área Pública localizada na Praça Francisco de Assis - Jabaquara - São Paulo/SP, à empresa SKJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica nº 02.419.572/0001-35, ofertando o preço global de R$ 1.671.927,20 (um milhão, seiscentos e setenta e um mil novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos).III. O prazo para execução do presente objeto é de 60 (sessenta) dias para o lote 01 e de 120 (cento e vinte) dias para o lote 02, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início.IV. A gestão dos contratos será exercida pelo Arquiteto Maurício Fonseca Bousi, Registro Funcional nº 912.198.6 e fiscalização do contrato será de responsabilidade do Engº Sandro Octaviani, Registro Funcional nº 843.880-3. V. EMITA-SE Notas de Empenho onerando as dotações de n° 55.10.15.451.4020.1.170.4.4.90.39.00.00.1.500.9555.1, sendo uma no valor de R$ 179.500,00 (cento e setenta e nove mil e quinhentos reais) em favor da empresa B3M ENGENHARIA CIVIL LTDA, referente ao Lote 1, e uma no valor de R$ 1.671.927,20 (um milhão, seiscentos e setenta e um mil novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos) em favor da empresa SKJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente ao Lote 2, apropriando-se o valor correspondente ao presente exercício e o restante em dotação apropriada do exercício subsequente, observando-se o princípio da anualidade orçamentária. Outrossim, AUTORIZO o cancelamento de eventuais saldos de empenho não utilizados.VI. PUBLIQUE-SE.VII. ENCAMINHE-SE à CAF/Supervisão de Finanças para prosseguimento.

75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 62.100/ 2022, ADJUDICO E HOMOLOGO a Dispensa Eletrônica Nº 925081-40/SUB-MB/2026, cujo objeto é a aquisição de Álcool Antisséptico em Gel 70% em frascos com 500 ml; Inseticida Multi-insetos aerossol em frascos de 450ml e Detergente líquido em frasco com 500 ml, para atender as necessidades da SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS da Subprefeitura M?Boi Mirim.I. AUTORIZO a contratação da pessoa jurídica de direito privado RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 14.459.158/0001-39 - Proposta Sei nº 166203821 Documentos para habilitação SEI Nº166203980 para o fornecimento dos itens abaixo relacionados: itemDescriçãoUnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total1Álcool Antisséptico em Gel 70% - frasco de 500 mlFrasco85R$ 6,00R$ 510,002Inseticida Multi-insetos em Aerossol - frasco de 450 mlFrasco60R$ 11,20R$ 672,003Detergente Líquido - frasco de 500 mlFrasco210R$ 1,79R$ 375,90Total da PropostaR$ 1.557,90 II. EMITA-SE Nota de Empenho no valor correspondente, onerando as dotações 58.10.04.122.4001.2.999.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0 do orçamento vigenteIII. PUBLIQUE-SEV. Encaminhe-se à CAF/SAS para homologação no sistema compra.gov, posteriormente a CAF/SF para emissão da respectiva nota de empenho.

6042.2026/0004226-4

São Paulo - SP

14/10/2026

Torna-se público que a Subprefeitura Jabaquara, sediada à Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, n° 2.314 - Jabaquara - São Paulo/SP, realizará Dispensa Eletrônica n° 925078 - 50/2026 para a AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARRINHOS DE CARGA MULTIUSO, DOBRÁVEIS, COM ALÇA TELESCÓPICA AJUSTÁVEL E CAPACIDADEMÍNIMA DE 25 KG, em consonância com o art. 75, inciso II, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis. Data da sessão: 21/10/2026. Horário da Fase de Lances: 08h00 às 14h00. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da internet pelo site: www.gov.br/ compras,diariooficial.prefeitura.sp.gov.br, ou através do Documento SEI 166750889 anexado ao processo SEI 6042.2026/0004226-4.

166750889

Subprefeitura de M'Boi Mirim

14/10/2026

Subprefeitura de Parelheiros

Av. Guarapiranga, 1.695 - Pq Alves de Lima - São Paulo - 04902-015 -

Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252 - Jd dos Alamos - São Paulo - 04883-025 -

(11) 3396-8400

E-MAIL: [email protected]

(11) 5926-6500

E-MAIL: [email protected]

14/10/2026

SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

UNIDADE DE COMPRAS

UNIDADE DE COMPRAS

Abertura (NP) | Documento: 166811919

Outras (NP) | Documento: 166869572

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 166818614

Nº 925078 - 50/2026

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 925081-40/SUB-MB/2026

43/SMSUB/COGEL/2026

Não

DespachoDESPACHO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 925081-40/SUB-MB/ 2026INTERESSADO: SUBPREFEITURA M? BOI MIRIM/ SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOSASSUNTO: aquisição de Álcool Antisséptico em Gel 70% em frascos com 500 ml; Inseticida Multi-insetos aerossol em frascos de 450ml e Detergente líquido em frasco com 500 ml A vista dos elementos contidos do presente, e em conformidade com a Lei Municipal nº 13.399 de 01/08/02, e Portaria Inter secretarial nº 06/SMSP/ SGM/SGP de 21/12/02, e com fundamento no artigo

Materiais e equipamentos

Materiais e equipamentos

Materiais

CARRINHOS DE CARGA MULTIUSO

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/SMSUB/COGEL/2026 para aquisição DE GUIAS DE CONCRETO, DOS TIPOS RETA, CURVA E CHAPÉU

AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARRINHOS DE CARGA MULTIUSO

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