DOEPA 14/10/2026 - Diario Oficial do Estado do Para - DOE
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL Nº 36.800 13
Quarta-feira , 14 de OUTUBRO de 2026
| DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) |
OUTRAS DESPESAS 0,00 |
5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPLAD 01500000001 SECOM |
0,00 | 0,00 | 541.622,11 | 0,00 | 541.622,11 | CORRENTES 01501000001 0,00 GESTÃO |
5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| DESPESA CORRENTE OUTRAS |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
645.597,41 645.597,41 |
645.597,41 645.597,41 |
ALEPA FUNDO FINANC. DESPESA CORRENTE 0,00 |
838.930,97 | 0,00 | 0,00 | 838.930,97 |
| DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPLAD |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) 0,00 |
838.930,97 | 0,00 | 0,00 | 838.930,97 | |||||
| 01500000001 TOTAL ANEXO A PORTARIA Nº 374, DE 08 D |
0,00 1.057.432,72 E OUTUBRO DE 2026 |
0,00 3.149.413,62 |
0,00 2.180.853,28 |
645.597,41 1.468.630,15 |
645.597,41 7.856.329,77 |
FINANPREV 01801212158 0,00 FIPAT - SEFA |
838.930,97 |
0,00 |
0,00 |
838.930,97 |
| PROGRAMA / ÓRGÃO FONTE |
MAIO | 2ºQUAD JUNHO |
RIMESTRE - 2026 JULHO |
AGOSTO |
TOTAL | DESPESA CORRENTE 0,00 |
7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 1.057.432,72 | 3.149.413,62 | 2.180.853,28 | 1.468.630,15 | 7.856.329,77 | OUTRAS DESPESAS 0,00 |
7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | |
| ARCON 01500000001 FUNTELPA DESTAQUE |
30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | CORRENTES PROVISÃO RECEBIDA DO(A) |
||||
RECEBIDO DO(A) SEPLAD 01500000001 |
0,00 | 0,00 | 541.622,11 | 0,00 | 541.622,11 | SEFA 01759000076 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 |
7.000.000,00 143.843,94 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
7.000.000,00 143.843,94 |
| NGPR DESTAQUE RECEBIDO DO(A) |
INVESTIMENTOS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) 0,00 |
143.843,94 | 0,00 | 0,00 | 143.843,94 | |||||
| SEPLAD 01500000001 SECOM DESTAQUE |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.700,01 | 82.700,01 | SEFA 01759000076 0,00 M.P.FUNDO |
143.843,94 | 0,00 | 0,00 | 143.843,94 |
RECEBIDO DO(A) SEPLAD 01500000001 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 645.597,41 | 645.597,41 | FINANC. DESPESA CORRENTE 0,00 PESSOAL E 000 |
11.415.000,00 1141500000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
11.415.000,00 1141500000 |
| SEDUC 01500000002 |
1.027.432,72 | 2.198.962,73 | 0,00 | 740.332,73 | 3.966.728,18 | ENCARGOS , |
.., | , | , | .., |
| 01500100102 SEEL |
0,00 | 950.450,89 | 0,00 | 0,00 | 950.450,89 | SOCIAIS PROVISÃO |
||||
02799000000 |
0,00 | 0,00 | 1.514.294,08 | 0,00 | 1.514.294,08 | RECEBIDA DO(A) FINANPREV |
||||
| SEIRDH DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPLAD |
01801214154 0,00 PRODEPA DESPESA 0,00 |
11.415.000,00 400.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
11.415.000,00 400.000,00 |
|||||
01500000001 |
0,00 | 0,00 | 124.937,09 | 0,00 | 124.937,09 | CORRENTE OUTRAS 0,00 |
400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| TOTAL ANEXO A PORTARIA Nº 374, DE 08 D FONTE |
1.057.432,72 E OUTUBRO DE 2026 MAIO |
3.149.413,62 2ºQUAD JUNHO |
2.180.853,28 RIMESTRE - 2026 JULHO |
1.468.630,15 AGOSTO |
7.856.329,77 TOTAL |
DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IASEP |
||||
| 01500000001 - REC. ORDINÁRIO 01500000002 - Recursos não |
30.000,00 102743272 |
0,00 219896273 |
666.559,20 000 |
728.297,42 74033273 |
1.424.856,62 396672818 |
01501000061 0,00 TCM FUNDO |
400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
Vinculados de Impostos 01500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORD. |
.., 0,00 |
.., 950.450,89 |
, 0,00 |
., 0,00 |
.., 950.450,89 |
FINANC. DESPESA CORRENTE 0,00 |
642.000,00 | 0,00 | 0,00 | 642.000,00 |
| 02799000000 - OUTRAS Õ |
0,00 | 0,00 | 1.514.294,08 | 0,00 | 1.514.294,08 | PESSOAL E ENCARGOS 0,00 |
642.000,00 | 0,00 | 0,00 | 642.000,00 |
| VINCULAÇES LEGAIS TOTAL |
1.057.432,72 | 3.149.413,62 | 2.180.853,28 | 1.468.630,15 | 7.856.329,77 | SOCIAIS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) |
||||
| FINANPREV 01801212354 0,00 |
642.000,00 | 0,00 | 0,00 | 642.000,00 | ||||||
| Republicado por ter saído com incorreção | no Doe n° 36.797, de 09 d | e outubro de 2026. | TJE FUNDO FINANC. DESPESA 0,00 |
15.000.000,00 |
7.000.000,00 | 0,00 |
22.000.000,00 | |||
| PORTARIA Nº 380, DE 13 DE OUTUBRO DE O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAM |
2026 ENTO E ADMINISTRAÇÃ |
O, usando das atribu | ições legais que lhes c | onfere o artigo 3º, do | Decreto nº 5623, | CORRENTE PESSOAL E 0,00 |
15.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00 |
| que aprova a Programação Orçamentária e quadrimestre do exercício de 2026. |
o Cronograma Mensal d | e Desembolso dos | Orçamentos Fiscal e d | a Seguridade Social, | para o terceiro | ENCARGOS SOCIAIS |
||||
RESOLVE: I - Alterar o montante aprovado na Programaç do terceiro quadrimestre do exercício de 2026 |
ão Orçamentária e no Cro , de acordo com o(s) anex |
nograma Mensal de o(s) constante(s) des |
Desembolso dos Orça ta Portaria. |
mentos Fiscal e da Se | guridade Social, | PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV 01801213154 0,00 INFRA-ESTRUTU E |
15.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00 |
| II - A presente portaria entrará em vigor na dat Registre-se, publique-se e cumpra-se. IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAME |
a de sua publicação. NTO E ADMINISTRAÇÃO |
TRANSPORTE SEINFRA DESPESAS DE CAPITAL 0,00 INVESTIMENTOS 000 |
3.747.013,36 3.747.01336 |
0,00 000 |
0,00 000 |
3.747.013,36 3.747.01336 |
||||
| ANEXO A PORTARIA Nº 380, DE 13 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / |
DE OUTUBRO DE 202 | 6 3ºQUA |
DRIMESTRE - 202 | 6 | , 01501000001 0,00 |
, 3.747.013,36 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 3.747.013,36 |
|
DE FONTE |
SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | POLÍTICA SOCIO- CULTURA |
||||
| DESPESA/SUBG DE DESPESA |
SECULT DESPESA 0,00 |
2.001.860,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001.860,00 | |||||
| POLÍTICA SOCIAL 12º CRS - C. Araguaia |
CORRENTE OUTRAS DESPESAS 0,00 |
2.001.860,00 |
0,00 | 0,00 |
2.001.860,00 | |||||
| DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS |
0,00 0,00 |
70.000,00 70.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
70.000,00 70.000,00 |
CORRENTES 01501000001 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 |
2.001.860,00 1.000.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
2.001.860,00 1.000.000,00 |
CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 02600000049 |
000 | 7000000 | 000 | 000 | 7000000 | INVESTIMENTOS 0,00 01799000000 0,00 SEDUC DESPESAS DE CAPITAL 0,00 |
1.000.000,00 1.000.000,00 3.473.435,39 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
1.000.000,00 1.000.000,00 3.473.435,39 |
FASEPA DESPESA CORRENTE |
, 0,00 |
., 100.000,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
., 100.000,00 |
INVESTIMENTOS 0,00 01574000030 0,00 01799000000 0,00 |
3.473.435,39 1.232.942,02 2.240.493,37 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
3.473.435,39 1.232.942,02 2.240.493,37 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | SEEL DESPESAS DE CAPITAL 0,00 |
1.514.294,08 |
0,00 | 0,00 |
1.514.294,08 |
| 01501000061 FES |
0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | INVESTIMENTOS 0,00 02799000000 0,00 |
1.514.294,08 1.514.294,08 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
1.514.294,08 1.514.294,08 |
DESPESA |
0,00 | 2.740.497,91 | 0,00 | 0,00 | 2.740.497,91 | UEPA DESPESA 000 |
20797 |
000 | 000 |
20797 |
| CORRENTE OUTRAS |
0,00 | 2.740.497,91 | 0,00 | 0,00 | 2.740.497,91 | CORRENTE , |
, |
, |
, |
, |
| DESPESAS CORRENTES 02600000049 02600311049 HRCA |
0,00 0,00 |
1.240.497,91 1.500.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
1.240.497,91 1.500.000,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) 0,00 |
207,97 | 0,00 | 0,00 | 207,97 |
| DESPESA CORRENTE |
0,00 | 861.742,14 | 0,00 | 0,00 | 861.742,14 | FES 02605000049 0,00 |
207,97 | 0,00 | 0,00 | 207,97 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
0,00 | 861.742,14 | 0,00 | 0,00 | 861.742,14 | SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO |
||||
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES |
Casa Militar DESPESA CORRENTE 0,00 OUTRAS 0,00 |
3.000.000,00 3.000.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
3.000.000,00 3.000.000,00 |
|||||
| 02600311049 SESPA |
0,00 | 861.742,14 | 0,00 | 0,00 | 861.742,14 | DESPESAS CORRENTES |
||||
| DESPESA CORRENTE OUTRAS |
0,00 0,00 |
8.240.418,94 8.240.418,94 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
8.240.418,94 8.240.418,94 |
01501000001 0,00 FUNTELPA DESPESA 0,00 |
3.000.000,00 210.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
3.000.000,00 210.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DOA |
CORRENTE OUTRAS DESPESAS 0,00 |
210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | |||||
| () FES 02605000049 DEFESA SOCIAL |
0,00 | 8.240.418,94 | 0,00 | 0,00 | 8.240.418,94 | CORRENTES 01500000001 0,00 SEAC DESPESA 000 |
210.000,00 17000000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
210.000,00 17000000 |
| PMPA DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS |
0,00 0,00 |
3.000.000,00 3.000.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
3.000.000,00 3.000.000,00 |
CORRENTE , OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 01500000001 000 |
., 170.000,00 170.00000 |
, 0,00 000 |
, 0,00 000 |
., 170.000,00 170.00000 |
CORRENTES 01501000001 POLÍCIA CIVIL DESPESA CORRENTE |
0,00 0,00 |
3.000.000,00 15.850.143,11 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
3.000.000,00 15.850.143,11 |
, SECOM DESPESA CORRENTE 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 |
, 1.260.100,00 1.260.100,00 |
, 0,00 0,00 |
, 0,00 0,00 |
, 1.260.100,00 1.260.100,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
0,00 | 15.850.143,11 | 0,00 | 0,00 | 15.850.143,11 | CORRENTES 01501000001 0,00 TOTAL 0,00 |
1.260.100,00 89.179.487,81 |
0,00 7.000.000,00 |
0,00 0,00 |
1.260.100,00 96.179.487,81 |
| 01501000001 DESENVOLTIME |
0,00 | 15.850.143,11 | 0,00 | 0,00 | 15.850.143,11 | |||||
SÓCIO-ECONÔM JUCEPA DESPESA CORRENTE OUTRAS |
0,00 000 |
1.500.000,00 150000000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
1.500.000,00 150000000 |
ANEXO A PORTARIA Nº 380, DE 13 DE OUTUBRO DE 20 PROGRAMA / ÓRGÃO FONTE SETEMBRO 0,00 FASEPA |
26 3ºQUA OUTUBRO 89.179.487,81 |
DRIMESTRE - 2026 NOVEMBRO DE 7.000.000,00 |
ZEMBRO 0,00 |
TOTAL 96.179.487,81 |
DESPESAS CORRENTES 01501000061 |
, 0,00 |
.., 1.500.000,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
.., 1.500.000,00 |
01501000061 0,00 FES 02600000049 0,00 02600311049 000 |
100.000,00 1.240.497,91 150000000 |
0,00 0,00 000 |
0,00 0,00 000 |
100.000,00 1.240.497,91 150000000 |
| SECTET DESPESA CORRENTE |
0,00 | 5.000.000,00 |
0,00 | 0,00 |
5.000.000,00 | , FUNTELPA 01500000001 0,00 Gab. Gov - Casa |
.., 210.000,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
.., 210.000,00 |