DOMPR 19/10/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 19 de Outubro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3639
Art. 20. Ao final de cada exercício, a UCCI elaborará relatório anual das atividades de auditoria interna, informando as auditorias realizadas e seus resultados e justificando as previstas no PAACI que não foram realizadas.
Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos pela UCCI, e esta Instrução Normativa será aperfeiçoada sempre que necessário, a partir da experiência das auditorias realizadas.
| Órgão ou setor auditado |
|---|
| Gestor responsável |
| Período examinado |
| Data do relatório |
| Responsável pela auditoria |
2. Objetivo e escopo
O que foi auditado, período, critérios e procedimentos aplicados (conforme a Matriz de Planejamento).
3. Achados
Art. 22. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Flórida, 16 de outubro de 2026.
PABLO HENRIQUE BENHOSSI
Responsável Pela Unidade Central De Controle Interno – UCCI
ANEXO I – MATRIZ DE PLANEJAMENTO Instrução Normativa UCCI nº 01/2026
| Auditoria nº / ano |
|---|
| Item do PAACI |
| Órgão ou setor auditado |
| Período examinado |
| Responsávelpela auditoria |
| Data de elaboração |
| Início e término previstos |
1. Objeto, objetivo e escopo
Descreva o objeto (o que será auditado), o motivo (risco, materialidade ou relevância), o objetivo (o que se pretende alcançar) e o escopo (período e critérios abrangidos). A abordagem é detalhada nas colunas de coleta e análise do quadro abaixo.
2. Questões de auditoria
Uma linha por questão. Acrescente linhas se necessário.
| Nº | Q uestão de auditoria (o que queremos saber?) |
Critério norma regra?) |
(qual ou |
Fontes informação |
de | Método de coleta de dados |
Método de análise de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repita o quadro para cada achado. Se não houver achados, registre: “Não foram identificados achados”.
| Achado nº 1 | |
|---|---|
| Situação encontrada | |
| Critério | |
| Evidências | |
| Manifestação dogestor | |
| Análise da UCCI | |
| Situação e classificação | ( ) Confirmado ( ) Sanado ( ) Não confirmado Se confirmado: ( ) Impropriedade ( ) Irregularidade ( ) Irregularidade com dano ao erário |
| Achado nº 2 |
|
| Situação encontrada | |
| Critério | |
| Evidências | |
| Manifestação dogestor | |
| Análise da UCCI | |
| Situação e classificação | ( ) Confirmado ( ) Sanado ( ) Não confirmado Se confirmado: ( ) Impropriedade ( ) Irregularidade ( ) Irregularidade com dano ao erário |
4. Recomendações
Uma recomendação por achado confirmado, dirigida à causa do problema.
5. Conclusão
Avaliação geral da UCCI sobre o objeto auditado, em poucas linhas.
6. Plano de Ação e Monitoramento
Providência, responsável e prazo: preenchidos pelo gestor em até 30 dias (art. 17).
Situação: preenchida pela UCCI no monitoramento (art. 18).
ANEXO II – MATRIZ DE ACHADOS
Instrução Normativa UCCI nº 01/2026
| Auditoria nº / ano |
|---|
| Órgão ou setor auditado |
| Elaborada por / data |
Registre apenas os fatos que contrariem o critério da Matriz de Planejamento. Causa e efeito: preencher quando identificáveis. Classificação (art. 13): I – impropriedade (falha de controle ou de procedimento); II – irregularidade ou ilegalidade; III – irregularidade com dano ao erário. Nº e achado (situação encontrada):
Critério (norma):
| Recomendação | Situação (UCCI) | |
|---|---|---|
| ( ) Implementada ( ) Em andamento ( ) Não implementada |
||
| Providência dogestor | Responsável | Prazo |
| Flórida, ___ de __ | __ de 20_. | |
| _____ |
_____ |
_______ |
| Responsávelpela UCCI | Ciente – Gestor do ór Pabl Código Ident |
gão auditado Publicado por: o Henrique Benhossi ificador:1B0F5B64 |
ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO
Evidências (provas):
Causa e efeito:
Class. (art. 13):
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO
AVISO DE LICITAÇÃO
( ) I
( ) II
( ) III Recomendação:
ANEXO III – RELATÓRIO DE AUDITORIA Instrução Normativa UCCI nº 01/2026
MUNICÍPIO DE FLÓRIDA – UCCI RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº ___/2026 ( ) Preliminar ( ) Final
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 038/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO 466/2026
O Município de Foz do Jordão, Estado do Paraná, comunica que realizará o Pregão Eletrônico nº 038/2026 , do tipo menor preço por item, cujo objeto é a “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO” conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
1. Identificação
www.diariomunicipal.com.br/amp 149