DOEPA 19/10/2026 - Diario Oficial do Estado do Para - DOE
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL Nº 36.805 11
Segunda-feira , 19 de OUTUBRO de 2026
ERRATA DE PORTARIA Errata da PORTARIA nº. 1382/2026 de 17/12/2025, publicada no DOE nº. 36.486 de 05/01/2026Licença Prêmio: Servidora: EMILENE HELEN DE OLIVEIRA DE MELO Ident. Funcional nº. 5946693/1
Onde se Lê: referente ao triênio de 13/02/2019 a 17/09/2023 Leia-se: referente ao triênio de 13/02/2019 a 12/02/2022
Protocolo: 1384714| Nome com- pleto |
Matrícula | Cargo/função | Lotação | Condutor | Quant. Diárias |
Valor Unitário |
Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Meireles Teobaldo |
5954867/2 | Analista de Infraes- trutura “A” |
CAENG | 3,5 | R$ 247,07 | R$ 864,75 | |
| Leonardo Silva dos Santos |
6406273/1 | Gerente | CAENG | 3,5 | R$ 247,07 | R$ 864,75 | |
| Fernando Jose Cunha Chaves |
3542807/1 | Agente Operacional | GLOG/DAF | X | 3,5 | R$ 247,07 | R$ 864,75 |
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD, órgão da Administração Direta do Estado, com sede na Travessa do Chaco, nº 2350, bairro Marco - CEP: 66.093-542, Belém/PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.747.782/0001-01 e a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ – PC/PA, doravante denominada CONCEDENTE, órgão da Administração Direta do Estado, com sede na Avenida Magalhães Barata, nº 209, bairro Nazaré, Belém/PA, inscrita no CNPJ nº00.368.105/0001-06.
OBJETO: O presente Termo tem por objeto o destaque orçamentário para manutenção das Unidades de Atendimento à População - ESTAÇÃO CIDADANIA e a prestação de serviços direcionados à emissão de documento de identificação. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Programa de Trabalho: 06.422.1500.8805
Elemento de Despesa: 339039
Fonte de Recursos: 01500000001
Plano Interno: 1030008805C
VIGÊNCIA: O presente Termo vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, mediante acordo entre as partes e celebração de termo aditivo, até o máximo de 60 (sessenta meses), respeitado o seu objeto. DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2026.
AUREA CELESTE BARBOSA PINHEIRO
Secretária Adjunta de Modernização e Gestão Administrativa
Ato praticado por meio da PORTARIA nº 0171/2026 – GABS/SEPLAD, de 25 de junho de 2026. RAIMUNDO BENASSULY MAUÉS JUNIOR Delegado Geral da Polícia Civil ED-LIN ANSELMO DE LIMA Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
Protocolo: 1384434REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 16 DE OUTUBRO DE 2026.
MARCELO DA SILVA GONÇALVES Diretor de Administração e Finanças
Protocolo: 1384759 OUTRAS MATÉRIAS PORTARIA N°. 1030/2026-DAF/SEPLAD, DE 15 DE OUTUBRO DE 2026O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA nº. 1.844/2025 – CCG, de 20 de agosto de 2025, publicada no DOE nº 36.333 de 21 de agosto de 2025 e as delegadas pelo art. 5º da PORTARIA nº 0171/2026-GABS/SEPLAD, de 25 de junho de 2026, publicada no DOE nº 36.674, de 26 de junho de 2026. CONSIDERANDO o Decreto n.º 2.974, de 30 de março de 2023, que regulamenta a Lei n.º 9.370/2021,
CONSIDERANDO os autos do Processo n° 2026/3515885,
RESOLVE:CONCEDER 03 (três) dias de folga premiais à servidora PAULA COELHO DOS SANTOS ATAIDE BRITO, Id. Funcional n. 5912019/2, ocupante do cargo de Analista de Infraestrutura A, lotada nesta Secretaria, no período de 28 a 30/12/2026. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 13 DE OUTUBRO DE 2026.
MARCELO DA SILVA GONÇALVES
Diretor de Administração e Finanças
Protocolo: 1384660PORTARIA Nº 391, DE 16 DE OUTUBRO DE 2026
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5623, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2026.
RESOLVE:I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria. II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
DIÁRIA PORTARIA N°. 1039/2026-DAF/SEPLAD, DE 16 DE OUTUBRO DE 2026O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA nº. 1.844/2025 – CCG, de 20 de agosto de 2025, publicada no DOE nº 36.333 de 21 de agosto de 2025 e as delegadas pelo art. 5º da PORTARIA nº 0171/2026-GABS/SEPLAD, de 25 de junho de 2026, publicada no DOE nº 36.674, de 26 de junho de 2026. CONSIDERANDO o que dispõe o art. 145, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; CONSIDERANDO o Processo PAE nº 2026/3550729 de 13/10/2026; R E S O L V E:
Autorizar a servidora a viajar para os municípios de Trairão/PA, Aveiro/PA e Óbidos/PA no período de 19 e 24.10.2026, para realizar vistoria técnica de convênios nº 040/2026, nº 032/2026 e nº. 021/2026 nos referidos municípios.
| Nome completo | Matrícula | Cargo/função | Lotação | Quant. Diárias |
Valor Uni- tário |
Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Couto Salgado | 57189499/1 | Analista de Infraestru- tura “B” |
CFIS/DGF | 5 e 1/2 | R$ 247,07 | R$ 1.358,89 |
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 16 DE OUTUBRO DE 2026.
MARCELO DA SILVA GONÇALVES Diretor de Administração e Finanças
Protocolo: 1384541 PORTARIA N°. 1046/2026-DAF/SEPLAD, DE 16 DE OUTUBRO DE 2026O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA nº. 1.844/2025 – CCG, de 20 de agosto de 2025, publicada no DOE nº 36.333 de 21 de agosto de 2025 e as delegadas pelo art. 5º da PORTARIA nº 0171/2026-GABS/SEPLAD, de 25 de junho de 2026, publicada no DOE nº 36.674, de 26 de junho de 2026. CONSIDERANDO o que dispõe o art. 145, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; CONSIDERANDO o Processo PAE nº 2026/3555916; R E S O L V E:
Autorizar os servidores a viajarem para Parauapebas/PA no período de 19 a 22.10.2026, para acompanhar o transporte de persianas ate a Estação Cidadania e acompanhar a instalação no referido município.
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
| ANEXO A PORTARI ÁREA/UNIDADE |
A Nº 391, DE 16 | DE OUTUBRO DE 2 | 026 3ºQU |
ADRIMESTRE - 20 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORÇAMENTÁRIA |
||||||
| / DE DESPESA/SUBG |
FONTE | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| DE DESPESA Í |
||||||
| POLTICA SOCIAL FHCGV DESPESA CORRENTE |
0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES |
0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |
Fund Santa Casa |
01501000001 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| . DESPESA CORRENTE |
0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE |
0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | |
RECEBIDO DO(A) |
||||||
| FES SESPA |
01501000001 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
DESPESA CORRENTE |
0,00 | 43.472.691,61 | 0,00 | 0,00 | 43.472.691,61 | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE |
0,00 | 43.472.691,61 | 0,00 | 0,00 | 43.472.691,61 | |
| RECEBIDO DO(A) |
||||||
| FES DEFESA SOCIAL |
01500100203 | 0,00 | 43.472.691,61 | 0,00 | 0,00 | 43.472.691,61 |
| FUNSAU | ||||||
DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | |
| INVESTIMENTOS PMPA |
01759000050 | 0,00 0,00 |
410.000,00 410.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
410.000,00 410.000,00 |
DESPESA CORRENTE |
0,00 | 393.059,60 | 260.592,00 | 260.592,00 | 914.243,60 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTAQUE |
0,00 | 393.059,60 | 260.592,00 | 260.592,00 | 914.243,60 | |
| RECEBIDO DO(A) |
||||||
| SEAP DESENVOLTIME |
01500000001 | 0,00 | 393.059,60 | 260.592,00 | 260.592,00 | 914.243,60 |
| SÓCIO-ECONÔM |
||||||
| CODEC DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 | 788.642,00 | 0,00 | 0,00 | 788.642,00 | |
INVERSOES |
0,00 | 788.642,00 | 0,00 | 0,00 | 788.642,00 | |
| FINANCEIRAS SETUR |
02501000061 | 0,00 | 788.642,00 | 0,00 | 0,00 | 788.642,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | |
| GESTÃO Enc. SEFA |
01500000001 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |