DOEPA 19/10/2026 - Diario Oficial do Estado do Para - DOE
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Segunda-feira , 19 de OUTUBRO de 2026
12 DIÁRIO OFICIAL Nº 36.805| DESPESA CORRENTE |
0,00 | 5.085.779,89 | 10.000.000,00 | 0,00 | 15.085.779,89 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |
0,00 | 5.085.779,89 | 0,00 | 0,00 | 5.085.779,89 | |
| 01500100102 |
0,00 |
1.260.973,89 |
0,00 |
0,00 |
1.260.973,89 |
|
| 01500100203 | 0,00 | 3.824.806,00 | 0,00 | 0,00 | 3.824.806,00 | |
| OUTRAS |
0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |
| DESPESAS CORRENTES |
||||||
| 01500000001 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |
| DESPESAS DE | 000 | 271182629 |
000 | 000 | 271182629 | |
CAPITAL |
, | .., | , | , | .., | |
| AMORTIZACAO E |
0,00 | 2.711.826,29 | 0,00 | 0,00 | 2.711.826,29 | |
| REFINANCIAMEN DA DIVIDA |
||||||
FINANPREV |
01500100102 01500100203 |
0,00 0,00 |
1.046.772,66 1.665.053,63 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
1.046.772,66 1.665.053,63 |
DESPESA CORRENTE |
0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | |
| PESSOAL E |
0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | |
| ENCARGOS | ||||||
| SOCIAIS SPSM/PA |
01500211101 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
DESPESA |
0,00 | 97.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000.000,00 | |
| CORRENTE | ||||||
| PESSOAL E ENCARGOS |
0,00 | 97.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000.000,00 | |
| SOCIAIS |
01500221101 | 0,00 | 97.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000.000,00 |
| INFRA-ESTRUTU E | ||||||
| TRANSPORTE COHAB |
||||||
| DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 | 741.836,46 | 0,00 | 0,00 | 741.836,46 | |
| INVESTIMENTOS DESTAUE |
0,00 | 741.836,46 | 0,00 | 0,00 | 741.836,46 | |
| Q |
||||||
| RECEBIDO DO(A) SEOP |
||||||
SEINFRA |
01501000001 | 0,00 | 741.836,46 | 0,00 | 0,00 | 741.836,46 |
DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 | 62.277.432,01 | 0,00 | 0,00 | 62.277.432,01 | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 62.277.432,01 | 0,00 | 0,00 | 62.277.432,01 | |
| 01500000001 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | |
| 01708000024 | 0,00 | 20.087.748,97 | 0,00 | 0,00 | 20.087.748,97 | |
| 01754000030 | 0,00 | 22.189.683,04 | 0,00 | 0,00 | 22.189.683,04 | |
| POLÍTICA SOCIO- | ||||||
| CULTURA FCG |
||||||
| DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 |
190.000,00 |
0,00 |
0,00 |
190.000,00 |
|
| 01501000061 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | |
| SUBORDINADOS |
||||||
| AO GOVERNO DO ESTADO |
||||||
FUNTELPA |
||||||
| DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 | 4.999.292,76 | 0,00 | 0,00 | 4.999.292,76 | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 |
4.999.292,76 |
0,00 |
0,00 |
4.999.292,76 |
|
| 02799000000 | 0,00 | 4.999.292,76 | 0,00 | 0,00 | 4.999.292,76 | |
| TOTAL | 0,00 | 325.674.560,62 | 10.260.592,00 | 260.592,00 | 336.195.744,62 |
| ANEXO A PORTARIA Nº 392, DE 16 ÁREA/UNIDADE |
DE OUTUBRO DE 2 | 026 1ºQUA |
DRIMESTRE - 202 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA / |
|||||
DE FONTE |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | TOTAL |
| DESPESA/SUBG DE DESPESA |
|||||
| DEFESA SOCIAL FEBOM |
|||||
| DESPESAS DE CAPITAL |
553.500,00 | 550.000,00 | 1.620.000,00 | 321.500,00 | 3.045.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 553.500,00 | 550.000,00 | 1.620.000,00 | 321.500,00 | 3.045.000,00 |
| 01759000091 | 553.500,00 | 550.000,00 | 604.000,00 | 321.500,00 | 2.029.000,00 |
| 02759000091 | 0,00 | 0,00 | 1.016.000,00 | 0,00 | 1.016.000,00 |
| TOTAL | 553.500,00 | 550.000,00 | 1.620.000,00 | 321.500,00 | 3.045.000,00 |
| ANEXO A PORTARIA Nº 392, DE 16 | DE OUTUBRO DE 2 | 026 | |||
| PROGRAMA / |
1ºQUA | DRIMESTRE - 202 | 6 | ||
| ÓRGÃO FONTE |
JANEIRO | FEVEREIRO | **MARÇO ** | ABRIL | TOTAL |
| 553.500,00 | 550.000,00 | 1.620.000,00 | 321.500,00 | 3.045.000,00 | |
| CBM | |||||
| 01759000091 | 553.500,00 | 550.000,00 | 604.000,00 | 321.500,00 | 2.029.000,00 |
| 02759000091 | 0,00 | 0,00 | 1.016.000,00 | 0,00 | 1.016.000,00 |
| TOTAL | 553.50000 | 550.00000 | 1.620.00000 | 321.50000 | 3.045.00000 |
| ANEXO A PORTARIA Nº 392, DE 16 |
, DE OUTUBRO DE 2 |
, 026 1ºQUA |
, DRIMESTRE - 202 |
, 6 |
, |
| FONTE | JANEIRO | FEVEREIRO | **MARÇO ** | ABRIL | TOTAL |
| 01759000091 - FEBOM | 553.500,00 | 550.000,00 | 604.000,00 | 321.500,00 | 2.029.000,00 |
| 02759000091 - FEBOM | 0,00 | 0,00 | 1.016.000,00 | 0,00 | 1.016.000,00 |
| TOTAL | 553.500,00 | 550.000,00 | 1.620.000,00 | 321.500,00 | 3.045.000,00 |
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5364, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2026.
RESOLVE:
I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
ANEXO A PORTARIA Nº 393, DE 16 DE OUTUBRO DE 2026| ANEXO A PORTAR PROGRAMA / ÓRGÃO |
IA Nº 391, DE 16 FONTE |
DE OUTUBRO DE 2 SETEMBRO 0,00 |
026 3ºQU OUTUBRO 325.674.560,62 |
ADRIMESTRE - 202 NOVEMBRO 10.260.592,00 |
6 DEZEMBRO 260.592,00 |
TOTAL 336.195.744,62 |
ANEXO A PORTARIA N393, DE ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA FONTE |
6 DEOUTUBRO DE 2 MAIO |
26 2ºQUADRIMESTRE - 2 JUNHO JULHO |
026 AGOSTO |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODEC | POLÍTICA SOCIAL | ||||||||||
| 02501000061 | 000 | 78864200 | 000 | 000 | 78864200 | FHCGV |
|||||
| COHAB DESTAQUE |
, | ., | , | , | ., | DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 | 0,00 2.454.027,10 |
0,00 | 2.454.027,10 | |
| RECEBIDO DO(A) | INVESTIMENTOS | 000 | 000 2.454.02710 |
000 | 2.454.02710 | ||||||
| SEOP | DESTAQUE |
, | , , |
, | , | ||||||
| 01501000001 | 000 | 741.83646 | 000 | 000 | 741.83646 | ||||||
| FCG | , | , | , | , | , | RECEBIDO DO(A) |
|||||
| 01501000061 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | FES 01799000000 |
0,00 | 0,00 2.454.027,10 |
0,00 | 2.454.027,10 | |
| FHCGV | TOTAL | 0,00 | 0,00 2.454.027,10 |
0,00 | 2.454.027,10 | ||||||
| ANEXO A PORTARIA Nº 393, DE 1 PROGRAMA / |
6 DE OUTUBRO DE 20 | 26 2ºQUADRIMESTRE - 2 |
026 | ||||||||
| DESTAQUE |
ÓRGÃO FONTE |
MAIO | JUNHO JULHO |
AGOSTO | TOTAL | ||||||
| RECEBIDO DO(A) FES |
FHCGV | 0,00 | 0,00 2.454.027,10 |
0,00 | 2.454.027,10 | ||||||
| FUNSAU | 01501000001 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | DESTAQUE |
||||
| 01759000050 | 000 | 41000000 | 000 | 000 | 41000000 | RECEBIDO DO(A) |
|||||
| FUNTELPA | , | ., | , | , | ., | FES | |||||
| 02799000000 | 0,00 | 4.999.292,76 | 0,00 | 0,00 | 4.999.292,76 | 01799000000 | 0,00 | 0,00 2.454.027,10 |
0,00 | 2.454.027,10 | |
| Fund. Santa Casa DESTAQUE |
TOTAL | 0,00 | 0,00 2.454.027,10 |
0,00 | 2.454.027,10 | ||||||
RECEBIDO DO(A) FES |
ANEXO A PORTARIA Nº 393, DE 1 | 6 DE OUTUBRO DE 20 | 26 2ºQUADRIMESTRE - 20 |
26 | |||||||
| 01501000001 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | FONTE |
MAIO |
JUNHO JULHO |
AGOSTO |
TOTAL | |
| IGEPPS | 01799000000 - Outras Vinculações | 0,00 |
0,00 2.454.027,10 |
0,00 | 2.454.027,10 | ||||||
| 01500211101 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | Legais. | |||||
| PMPA | 01500221101 | 0,00 | 97.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000.000,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 2.454.027,10 |
0,00 | 2.454.027,10 |
| DESTAQUE |
|||||||||||
| RECEBIDO DO(A) SEAP |
|||||||||||
| SEFA | 01500000001 | 0,00 | 393.059,60 | 260.592,00 | 260.592,00 | 914.243,60 | |||||
| 01500000001 01500100102 |
0,00 000 |
0,00 230774655 |
10.000.000,00 000 |
0,00 000 |
10.000.000,00 230774655 |
PORTARIA Nº 394, DE 16 DE OUTUBRO | DE 2026 | ||||
01500100203 |
, 0,00 |
.., 5.489.859,63 |
, 0,00 |
, 0,00 |
.., 5.489.859,63 |
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANE que aprova a Programação Orçamentária |
JAMENTO E ADMINISTR e o Cronograma Mens |
AÇÃO, usando das atribuições legais que lh l de Desembolso dos Orçamentos Fiscal |
es confere o artigo 3º, e da Seguridade So |
do Decreto nº 5623, ial para o terceiro |
|
| SEINFRA | 01500000001 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | quadrimestre do exercício de 2026. |
, | |||
| 01708000024 01754000030 |
0,00 000 |
20.087.748,97 22.189.68304 |
0,00 000 |
0,00 000 |
20.087.748,97 22.189.68304 |
RESOLVE: | |||||
| SESPA |
, | , | , | , | , | I - Reduzir o montante aprovado na Progra | mação Orçamentária e no | Cronograma Mensal de Desembolso dos | Orçamentos Fiscal e da | Seguridade Social, | |
| DESTAQUE |
do terceiro quadrimestre do exercício de 2 |
26 de acordo com o(s) a |
nexo(s) constante(s) desta Portaria. |
||||||||
| RECEBIDO DO(A) | , | ||||||||||
| FES SETUR |
01500100203 | 0,00 | 43.472.691,61 | 0,00 | 0,00 | 43.472.691,61 | II - A presente portaria entrará em vigor na | data de sua publicação. | |||
| 01500000001 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | Registre-se, publique-se e cumpra-se. | |||||
| TOTAL | 0,00 | 325.674.560,62 | 10.260.592,00 | 260.592,00 | 336.195.744,62 | IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO | |||||
| ANEXO A PORTAR |
IA Nº391, DE 16 |
DEOUTUBRO DE 2 | 026 3ºQUA |
DRIMESTRE - 202 | 6 | SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJA ANEXO A PORTARIA Nº 394, DE 1 |
MENTO E ADMINISTRAÇ 6 DE OUTUBRO DE 20 |
ÃO 26 |
|||
| FO | TE | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | ÁREA/UNIDADE | 3ºQUADRIMESTRE - 2 | 026 | ||
| 01500000001 - |
REC. ORDINÁRIO |
0,00 |
20.497.059,60 |
10.260.592,00 |
260.592,00 |
31.018.243,60 |
ORÇAMENTÁRIA |
||||
| 01500100102 - E OR |
DUCAÇÃO - REC. D. |
0,00 | 2.307.746,55 | 0,00 | 0,00 | 2.307.746,55 | / DE FONTE |
SETEMBRO | OUTUBRO NOVEMBRO |
DEZEMBRO | TOTAL |
| 01500100203 - F |
ES - ORDINÁRIO |
0,00 |
48.962.551,24 |
0,00 |
0,00 |
48.962.551,24 |
DESPESA/SUBG **DE DESPESA ** |
||||
| 01500211101 Vinculados |
- Recursos não de Impostos |
0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | POLÍTICA SOCIAL |
||||
| 01500221101 | - Recursos não | 0,00 | 97.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000.000,00 | FHCGV | ||||
| Vinculados | de Impostos | DESPESAS DE | 2.131.508,49 | 0,00 0,00 |
0,00 | 2.131.508,49 | |||||
01501000001 - |
REC. ORD-O.REC |
0,00 | 8.241.836,46 | 0,00 | 0,00 | 8.241.836,46 | CAPITAL INVESTIMENTOS |
213150849 | 000 000 |
000 | 213150849 |
| EX 01501000061 - RE |
C. C. N. VINC. A. IND |
0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | DESTAQUE |
.., | , , |
, | .., |
| 01708000024 - R | OYALTIE MINERAL | 000 | 20.087.74897 | 000 | 000 | 20.087.74897 | RECEBIDO DO(A) | ||||
01754000030 - OP. |
CRÉDITO INTERNA |
, 0,00 |
, 22.189.683,04 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 22.189.683,04 |
FES 02799000000 |
213150849 | 000 000 |
000 | 213150849 |
| 0175900005 02501000061 - RE |
0 - FUNSAU C. N. VINC. A. IND |
0,00 0,00 |
410.000,00 788.642,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
410.000,00 788.642,00 |
DESENVOLTIME |
.., | , , |
, | .., |
| 0279900000 | 0 - OUTRAS | 000 | 4.999.29276 | 000 | 000 | 4.999.29276 | SÓCIO-ECONÔM | ||||
VINCULAÇÕ |
ES LEGAIS |
, | , | , | , | , | JUCEPA DESPESA |
000 | 1.500.00000 000 |
000 | 1.500.00000 |
| TOTAL | 0,00 | 325.674.560,62 | 10.260.592,00 | 260.592,00 | 336.195.744,62 | CORRENTE |
, |
, , |
, |
, |
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5623, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2026.
I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
| ANEXO A PORTAR ÁREA/UNIDADE |
IA Nº 394, DE 16 | DE OUTUBRO DE 2 | 026 3ºQU |
ADRIMESTRE - 20 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA / |
||||||
| DE DESPESA/SUBG DE DESPESA |
FONTE | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| POLÍTICA SOCIAL FHCGV |
||||||
| DESPESAS DE CAPITAL |
2.131.508,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131.508,49 | |
| INVESTIMENTOS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES |
2.131.508,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131.508,49 | |
| DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM |
02799000000 | 2.131.508,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131.508,49 |
| JUCEPA | ||||||
| DESPESA CORRENTE |
0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |
| 01501000061 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |
| SECTET | ||||||
| DESPESA CORRENTE |
0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | |
| 01708000024 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | |
| SEDEME | ||||||
| DESPESA CORRENTE |
0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS |
0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | |
| CORRENTES GESTÃO IASEP |
01500000001 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5150, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2026.
RESOLVE:
I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO