DOMPR 20/10/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Paraná , 20 de Outubro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3640

-O orçamento, a requisição de compra, a nota de empenho e a nota fiscal deverão guardar correspondência com os materiais e quantitativos constantes na Ordem de Fornecimento, não sendo admitidas divergências entre os documentos.

-Os materiais deverão ser entregues no Município de Porto Amazonas, Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos (Rua Duque de Caxias, nº 181), ou em outro local previamente designado pela Administração, sem qualquer ônus ao Município. Quando houver retirada diretamente na empresa contratada, esta somente poderá ocorrer mediante apresentação da Ordem de Fornecimento devidamente assinada pelo Diretor do Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

-A entrega do pedido independe de quantidades mínimas do (os) produto (os), NÃO PODENDO a empresa vencedora dos itens alegar a seu favor que não efetuou a entrega no prazo estabelecido em edital porque os custos operacionais para a sua realização são maiores que a própria mercadoria.

• O prazo para entrega dos produtos será de até 48 (quarenta e oito) horas após a emissão da requisição de compra e da nota de empenho. Nos casos de urgência, devidamente justificados e comunicados pelo Departamento requisitante, o prazo máximo para fornecimento será de até 24 (vinte e quatro) horas.

-As entregas serão fracionadas, sendo que a Administração poderá reduzir ou ampliar as quantidades para atender ao interesse público de acordo com os limites estabelecidos na Lei Federal n° 14.133/2021.

4 OUTRAS PRESCRIÇÕES

-Não serão aceitos materiais em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência.

5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

a) Entregar os materiais conforme as especificações, quantidades e padrões de qualidade exigidos no Termo de Referência e na proposta;

b) Fornecer os itens novos, em perfeitas condições de uso, sem defeitos, avarias ou irregularidades, devidamente protegidos para transporte e armazenamento (quando necessário);

c) Garantir a qualidade e procedência de todos os materiais fornecidos, cumprindo as normas técnicas aplicáveis a cada categoria (hidráulica, elétrica, pintura, estrutural, ferramentas, madeiras, metalúrgica, ferragens e cobertura);

d) Reparar, substituir ou corrigir, por sua conta e no prazo fixado pelo fiscal, qualquer material que apresente defeitos, vícios ou esteja em desacordo com o contratado;

e) Respeitar os locais, datas, horários e prazos determinados para a entrega na Ordem de Fornecimento;

f) Comunicar imediatamente ao Fiscal qualquer fato que possa comprometer o prazo, a quantidade, a qualidade ou o andamento da entrega;

g) Prestar esclarecimentos e disponibilizar documentos, laudos, catálogos, fichas técnicas ou comprovantes de procedência sempre que solicitados pela CONTRATANTE; h) Submeter previamente à CONTRATANTE qualquer pedido de substituição de marca ou especificação, só realizando a troca após autorização expressa e desde que o produto seja de qualidade igual ou superior;

i) Cuidar de todo o processo de embalagem, carga, transporte e descarga para evitar perdas ou avarias até o recebimento definitivo;

j) Cumprir todas as leis, regulamentos e normas de segurança, ambientais e técnicas aplicáveis aos produtos.

k) Observar as regras operacionais específicas:

• Fornece exclusivamente mediante Ordem de Fornecimento regular emitida pela Administração;

• Conferir a compatibilidade entre a Ordem de Fornecimento, a Nota de Empenho e os materiais antes de sair para entrega;

• Recusar entregas ou recusar-se a fornecer caso haja divergência não autorizada, avisando o setor responsável;

• Emitir a Nota Fiscal rigorosamente de acordo com o empenho e os produtos entregues;

• Acompanhar os materiais com notas fiscais, certificados de qualidade, manuais e garantias exigidas;

• Arcar com encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários do fornecimento;

• Não transferir obrigações a terceiros, exceto com autorização expressa;

• Seguir as orientações do Fiscal do contrato quanto à conferência e recebimento dos itens.

l) Retirar e substituir rapidamente os materiais rejeitados pela Administração por motivo de defeito ou desconformidade, sem custo adicional. m) Lembrar que o recebimento dos itens pela Administração não elimina a responsabilidade da empresa por vícios ou problemas identificados posteriormente.

n) Evitar conflitos de interesse ou vínculos vedados por lei com dirigentes ou agentes públicos do órgão contratante, conforme a Lei nº 14.133/2021. o) Cumprir todas as demais obrigações presentes no edital, contrato, Termo de Referência e na legislação vigente.

6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Emitir a Nota de Empenho, a Requisição de Compra e a Ordem de Fornecimento, contendo as informações necessárias para a execução do objeto. b) Acompanhar e fiscalizar a execução da contratação, por meio do gestor e do fiscal do contrato designados, anotando e comunicando à contratadas quaisquer irregularidades verificadas.

c) Receber os materiais provisoriamente e definitivamente, após a verificação de sua conformidade com as especificações deste Termo de Referência.

d) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

e) Efetuar o pagamento à Contratada no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços e neste Termo de Referência, após o recebimento definitivo dos materiais e a apresentação da documentação exigida.

f) Prestar à Contratada as informações e os esclarecimentos necessários à execução do objeto, sempre que solicitados.

g) Comunicar formalmente à Contratada qualquer alteração ou necessidade relacionada ao fornecimento dos materiais.

h) Aplicar, quando cabível, as penalidades previstas na legislação vigente, no Edital e na Ata de Registro de Preços.

i) Compete ao Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos emitir a Ordem de Fornecimento contendo a identificação da empresa, os materiais autorizados, os respectivos quantitativos e demais informações necessárias à correta execução da contratação, observando os procedimentos de controle estabelecidos neste Termo de Referência.

7 O Gestor do Contrato é o Sr. Rubens Seguro de Paula e o Fiscal do Contrato é o Sr. Rodrigo Rogério Dorneles, conforme designação da Portaria n°051, de 16 de setembro de 2026.

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