DOE 01/04/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº059 | FORTALEZA, 01 DE ABRIL DE 2026
19
| META | PRODUTO | ACOMPANHAMENTO |
|---|---|---|
| 10) Realizar capacitação para as unidades setoriais de controle interno para aprimorar os processos de gestão de negócios dos órgãos e entidades; |
04 cursos realizados | Meta concluída. |
| 11) Realizar capacitação sobre Gestão de Riscos para servidores dos órgãos e entidades no âmbito do serviço de consultoria; |
05 oficinas realizadas | Meta concluída. |
| 12) Realizar capacitação sobre o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental para as unidades de auditoria interna governamental do Poder Executivo Estadual; |
01 curso realizado | Meta concluída. |
| 13) Realizar capacitação da Rede das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Estadual; |
04 reuniões realizadas | Meta concluída. |
| 14) Realizar capacitação em temas relevantes para a atuação da 3ª linha; | 01 fórum realizado | Meta concluída. |
| 15) Definir as regras de negócio para aprimoramento das funcionalidades, usabilidade e adequação do módulo de auditoria interna no Sistema Avia; |
100% das regras de negócio definidas | Meta concluída. |
| 16) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades de auditoria interna governamental; |
100% das recomendações emitidas monitoradas |
Meta concluída. |
| 17) Participar da Implementação do Modelo de monitoramento de contratos e parcerias com foco em riscos; |
01 modelo implantado | Meta concluída. |
| 18) Elaborar Plano Operacional de Auditoria Interna para o ano de 2026; | 01 plano de auditoria elaborado | Meta justificada. Plano Operacional de Auditoria 2026 pendente de validação. Para compensar a meta, foram realizadas atividades adicionais: 1) Validação Externa no nível 2 do modelo IA-CM da CGM Salvador e Cogerh 2) Elaboração das regras de negócio do modulo do AVIA que será responsável pelo monitoramento do TAG de bens imóveis. 3) Levantamento dos macroprocessos dos órgãos e entidades utilizando inteligência artificial. |
| 19) Elaborar Orientações Técnicas nas Temáticas Afetas à Coordenadoria. 100% das Orientações Técnicas Emitidas no Prazo Meta concluída. |
|---|
| COORDENADORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – CGDEP |
| META PRODUTO ACOMPANHAMENTO 1) Realizar a Capacitação de Servidores Públicos da CGE; 40 servidores capacitados Meta concluída |
. 2 Elb Pl d iã d CGE óã idd d Pd Ei 01 l d iã lbd d M líd |
| ) aorar e executar o ano e capactaço a para os rgos e entaes o oer xecutvo; pano e capactaço eaorao e executao eta concua. |
| 3) Elaborar e executar o Plano de eventos institucionais; 01 plano de eventos elaborado e executado Meta concluída. |
| 4) Implementar o Banco de Talentos para subsidiar o sistema de gestão de pessoas, abrangendo a gestão de competências o plano de capacitação e o monitoramento do clima organizacional; 01 Banco de Talentos implementado Meta concluída. |
| , 5) Revisar os normativos vigentes vinculados a gestão de pessoas visando a integração dos processos gestão por competências, capacitação, avaliação de desempenho e clima organizacional; 100% dos normativos que tratam de gestão de pessoas revisados Meta concluída. |
6) Aplicar Pesquisa de Clima Organizacional; 01 pesquisa aplicada Meta concluída. |
| 7)Implantaro paineldeacompanhamento das Capacitações eEventos daCGE. 01painel implantado Metaconcluída. |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO – CODIP |
| META PRODUTO ACOMPANHAMENTO |
| 1) Manter a certificação ISO 9001:2015; 01 SGQ da CGE certificado Meta concluída. |
| 2) Realizar mapeamento de processos; 06 processos mapeados Meta concluída. |
| 3) Realizar a avaliação da viabilidade de implementação dos requisitos das Normas de Gestão Integrada ISO 14001 (ambiental) e ISO 45001 (segurança e saúde ocupacional); 01 relatório elaborado Meta concluída. |
4) Elaborar relatórios mensais da execução orçamentária e financeira; 12 relatórios elaborados Meta concluída. |
| 5) Atualizar carta de serviços; Carta de serviços da CGE atualizada Meta concluída. |
| 6) Revisão dos indicadores da gestão por processos, qualidade e planejamento estratégico; 100% dos indicadores da gestão por processo, qualidade e do planejamento estratégico revisados Meta concluída. |
| 7) Adequar o Sistema de Gestão da Qualidade da CGE, de forma |
a incluirosrequisitos estabelecidos pelosIPPF’s. 01 SGQ da CGE adequado Meta concluída. |
| COORDENADORIA DE ÉTICA, INSPEÇÃO E CORREIÇÃO - COSCO |
| META PRODUTO ACOMPANHAMENTO |
| 1) Realizar Capacitação em matéria Correcional - sindicância; 02 cursos realizados sobre sindicância Meta concluída. 2) Realizar Capacitação em matéria Correcional - sindicância; 01 fórum realizado sobre Sindicância Meta concluída. |
3) Realizar orientações em matéria correcional; 100% das orientações demandadas Meta concluída. |
| 4) Realizar atividade de inspeção; 20 relatórios de inspeção emitidos Meta concluída. |
5) Monitoramento das recomendações para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades de Correição; 100% dos planos de ação monitorados Meta concluída. |
| 6) Desenvolver metodologia de inspeção de obras; 01 documento elaborado Meta concluída. |
| 7) Desenhar o processo de inspeção; 01 processo desenhado Meta concluída. |
8) Coordenar implantação do SISPATRI no Poder Executivo; SISPATRI implantado em 2 órgãos de Poder Executivo Meta concluída. |
| 9) Realizar Capacitação em matéria Correcional; 04 capacitações para o uso do Sistema SISPATRI pelos órgãos Meta concluída. |
| 10) Realizar Capacitação em matéria Correcional; 03 cursos realizados sobre Processo Administrativo de Resonsabilização Contratual (PARC) Meta concluída. |
| p 11) Realizar Capacitação em matéria Correcional; 02 cursos realizados sobre o Sistema Correcional Meta concluída. |
| 12) Realizar Capacitação em matéria Correcional; 01 curso realizado sobre boas práticas da Lei Anticorrupção Meta concluída. |
13) Atualizar o Processo Administrativo de Responsabilização - PAR no âmbito do Sistema da Qualidade; 01 processo atualizado Meta concluída. |
| 14) Propor a reformulação do Estatuto do Servidor Público no capítulo relacionado à matéria correcional (Lei nº 9826 14 de maio de 1974) à luz da Constituição Federal de 1988; 01 minuta de lei proposta Meta concluída. |
| . 15) Realizar Capacitação em matéria Correcional; 02 eventos realizados sobre Integridade Privada Meta concluída. |
| 16) Elaborar Plano de Prevenção e Combate à Corrupção do Poder Executivo do Estado do Ceará; |
01 plano elaborado Meta concluída. |
| 17) Elaborar material a ser utilizado pelas Comissões Setoriais de Ética na apresentação e capacitação de prestadores de serviços acerca do Sistema e Código de Ética; 01 material disponibilizado Meta concluída. |
18) Estruturar as informações dos integrantes das Comissões Setoriais de Ética Pública para disponibilização no sistema Avia; 01 modelo de gestão proposto Meta concluída. |
| 19) Regulamentar o recebimento de brindes e presentes na administração pública estadual; 01 minuta elaborada Meta concluída. |
| 20) Realizar capacitações para a Rede de Ética Pública; 04 reuniões da Rede de Ética Meta concluída. |
| 21)Realizarcapacitações sobreÉtica. 06oficinasrealizadas Metaconcluída. |
| COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – COTIC |
| META PRODUTO ACOMPANHAMENTO |
| 1) Disponibilizar no Ceará Transparente o ranking dos órgãos e serviços com mais reclamação registradas; 1 painel de dados inserido no Ceará Transparente Meta concluída. |
| 2) Integrar as manifestações de ouvidoria e acesso à informação com a Plataforma Ceará Digital; 01 plataforma integrada Meta concluída. |
| 3) Integrar o Ceará Transparente ao Portal de Serviços, de forma a vincular as manifestaões de ouvidoria às resectivas cateorias de servios 01 integração realizada Meta justificada. |
| ç p g ç; Integração pendente devido à necessidade de ajustes no cadastro de serviços realizado pela SEPLAG, com previsão a partir de março de 2026. |
4) Aprimorar Sistema da Qualidade do Atendimento de Ouvidoria; 01 sistema aprimorado Meta concluída. |
| 5) Aprimorar as consultas com uso de linguagem simples; 03 consultas aprimoradas Meta concluída. 6) Aprimorar o Quiz no Ceará Transparente; 01 quiz aprimorado Meta concluída. |
7) Disponibilização de consultas no Ceara Transparente; 6 consultas disponibilizadas Meta concluída. |
| 8) Acompanhar a execução do contrato de Consultoria para a implantação de solução de Inteligência Artificial Generativa no Ceará Transparente; 100% dos produtos entregues avaliados Meta concluída. |